2017年部门预算公开内容

 

一、部门主要职责及部门预算单位构成:

主要职责

1、贯彻执行国家、省、市机关后勤管理、接待等机关事务管理的方针政策，制定相关规划、计划、制度并组织实施，负责机关相关后勤事务的管理、保障和服务工作，推进机关后勤社会化改革。

2、会同财政部门研究制定市直机关国有资产配置标准和具体管理办法，并具体组织实施。

3、负责市直机关相关办公用房的管理和维护工作；负责副市级以上领导周转房的调配管理工作。

4、负责市委、市政府、市人大、市政协四大机关接待性公务用车的配备、使用、更新、报废等管理工作。

5、负责来我市四大机关办理公务和过往的副省级以上领导的接待工作。负责市直机关公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定市直机关节约能源规划、规章制度并组织实施；负责市直机关能耗统计、监测和评价考核工作

6、负责在我市召开的国家、省、市大型会议及重要公务活动的接待工作；

7、负责相关会议室及会务设备的管理工作。负责市直机关公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定市直机关节约能源规划、规章制度并组织实施；负责市直机关能耗统计、监测和评价考核工作。

8、承办领导交办的其他事项。

部门预算单位构成

1、本级：盘锦市机关事务管理局。

2、下属单位：盘锦人民剧场，主要职责：为市四大机关及社会团体提供会议服务。

二、部门预算说明

财政拨款收入预算689.13万元（不含离退休），其中基本支出预算573.03万元、项目支出预算116.1万元（原市委老干部局大楼物业费20万元、人民剧场人员工资24.1万、人民剧场取暖费9万元、接待用车车燃费27万元、外市来我市工作领导租房费26万元、公共节能经费10万元）

财政拨款支出预算689.13万元（不含离退休），其中工资福利预算支出264.13万元、商品和服务支出（定额部分）303.41万元、对个人和家庭的补助支出5.49万元、项目支出116.1万元。

三、“三公”经费增减变动说明

1、公务接待费预算与2016年比持平，无增减。

2、公务用车购置及运行维护费预算比2016年减少84万元。原因2016年车辆数64台（原政府办车辆49台，固定资产不在我单位，车辆由我单位管理使用，借公汽公司大客车2台，本单位13台），2017年车辆数45台，因公务用车改革后，车辆减少，所以公务车辆运行维护费用减少。

  四、其他需要公开的内容

1、机关运行经费预算说明

机关运行经费16万元，其中办公费9万元、一般印刷费0.9万元、邮电费0.4万元、差旅费2万元、培训费0.2万元、福利费0.3万元、其他商品和服务支出3.2万元。

2、政府采购信息

    原市委老干部局大楼的水费、电费及日常物业管理费20万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日止，房屋数量1282.34平方米，价值3891428.50元；车辆数量45台，价值11585269.13元；其他固定资产价值19848820.80元。

四、按照要求需公开的表（见附件）

要求：1.部门预算支出应当全部公开到支出功能分类项级科目，同时按规定公开到经济分类款级科目。

2.部门“三公”经费预算按照“因公出国（境）费”、“公务接待费”、“公务用车购置及运行费”分项公开，将“公务用车购置及运行费”细化公开到“公务用车购置”和“公务用车运行费”，并对“三公”经费增减变化的原因进行说明。