盘锦市市直机关综合事务中心

2019年度部门决算公开说明

 

目    录

第一部分    盘锦市市直机关综合事务中心概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分    盘锦市市直机关综合事务中心2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    盘锦市市直机关综合事务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款支出决算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分 盘锦市市直机关综合事务中心概况

 

一、主要职责及机构设置情况

部门主要职责：(1)参与研究国家、省有关机关事务管理的法规和规章制度，提出我市贯彻落实的建议;承担《机关事务管理条例》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关办公用房管理办法》《盘锦市市本级国内公务接待实施细则》《公共机构节能条例》《党政机关公务用车管理办法》等组织实施的事务性工作;为市直机关和事业单位运转提供支持和服务保障。

(2)承担对外友好交流和社会事业合作的事务性、服务性工作:为市友协会员、理事的日常联络提供服务保障。

(3)为全市广大青少年心理疏导、法律知识、青春自护、就业创业指导、婚恋交友、对外合作交流、优秀成果推广、全市性社会教育活动、示范性青少年活动提供场所和服务保障;承担未成年人保护事务性工作;负责市青少年官的日常管理和维护等工作。

(4)为开展妇女儿童工作提供服务保障。

(5)参与研究非公有制经济相关问题，提出相关建议;承担全市非公有制经济信息收集、整理、运行动态跟踪、统计分析等的事务性工作。

(6)为对台招商、在盘台资企业和台胞提供服务。

(7)为群众权益和信访工作提供服务保障;承担群众来访和来电事项登记、录入和转办工作。

(8)为审计工作提供技术支撑和服务保障;承担全市审计信息网络系统的运行维护和软件的应用与培训工作;为外派监事管理工作提供服务保障。

(9)为社会综合治理提供服务保障。

(10)承担市委、市政府交办的其他工作。

根据本部门主要职责，盘锦市市直机关综合事务中心设7个内设机构（相当于正科级）：

1.办公室

负责党群和纪检工作；负责中心的文电、会务、机要、保密、信息、档案、资产、信访、文字综合、统计汇总、后勤保障等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部服务等工作；参与全市机关事务工作有关政策、规章制度制定，承担机关事务改革的事务性工作。

人员编制8名，主任职数1名、副主任职数1名。

2.财务审计服务科

参与全市机关事务经费有关制度及标准化制定等工作；为市委、市人大、市政府、市政协公务接待经费、市机关车队运行经费、市直机关事务社会化购买服务经费的管理和审计提供服务保障；负责中心的财务工作。

人员编制7名，科长职数1名。

3.社会化服务保障科

参与市直机关社会化服务有关政策和标准化制定等工作；为市委、市人大、市政府、市政协和市直机关后勤社会化服务提供服务保障；承担机关事务社会化购买服务的监督、考核等的事务性工作。

人员编制8名，科长职数1名、副科长职数1名。

4.资产服务科

参与全市办公用房等国有资产管理办法和标准化制定等工作；承担全市党政机关办公用房等国有资产管理的事务性工作。

人员编制8名，科长职数1名、副科长职数1名。

5.接待服务科

参与全市公务接待和会务服务标准化制定等工作；承担来我市副省级以上领导、市级以上大型会议和重要公务活动的接待服务工作。

人员编制11名，科长职数1名、副科长职数1名。

6.公共节能服务科

参与全市公共机构节能标准化的制定、实施和监督等工作；负责全市公共机构节能平台建设与管理，开展节能宣传工作，为全市公共机构节能工作提供技术支持和服务保障。

人员编制8名，科长职数1名。

7.公务用车服务科

参与全市公务用车标准化的制定、实施和监督等工作；负责全市车辆管理平台的建设与管理；承担全市公务用车管理的事务性工作。

人员编制8名，科长职数1名、副科长职数1名。

根据本部门主要职责，盘锦市市直机关综合事务中心设11个分支机构（相当于正科级）：

1.盘锦市委电子政务内网管理中心

负责维护党政内网规划、建设和管理；负责主干网络运行维护；负责市直单位电子公文安全系统的维护管理等工作。

人员编制10名，主任职数1名、副主任职数2名。

2.盘锦市市直机关综合事务中心市人大分中心

负责市人大综合服务保障的事务性工作；承担对外友好交流和社会事业合作的事务性、服务性工作；为市友协会员、理事的日常联络提供服务保障。

人员编制12名，主任职数1名、副主任职数1名。

3.盘锦市市直机关综合事务中心市政协分中心

负责市政协综合服务保障的事务性工作。

人员编制12名，主任职数1名、副主任职数1名。

4.盘锦市统一战线服务中心

为全市统一战线工作提供服务保障，为对台招商、在盘台资企业和台胞提供服务。

人员编制6名，主任职数1名。

5.盘锦市综治维稳服务中心

为全市社会综合治理和维护稳定工作提供服务保障。

人员编制15名（由机关事务管理局征求政法委意见），主任职数1名、副主任职数2名。

6.盘锦市人民权益保障服务中心

为全市人民权益保障和信访提供服务保障；承担群众来访和来电事项登记、录入和转办工作。

人员编制12名，主任职数1名、副主任职数1名。

7.盘锦市审计信息服务中心

为审计工作提供技术支撑和服务保障；承担全市审计信息网络系统的运行维护和软件的应用与培训工作；承担外派监事会主席、监事在岗期间培训、组织人事、资料信息库管理等事务性工作。

人员编制21名，主任职数1名、副主任职数1名。

8.盘锦市青少年服务中心

为全市广大青少年心理疏导、困难救助、就业创业、对外合作交流、全市性社会教育活动、示范性青少年活动提供场所和服务保障；承担未成年人保护和预防犯罪的事务性工作；负责全市青少年教育工作的培训工作。

人员编制21名，主任职数1名、副主任职数3名。

9.盘锦市青少年宫

负责市青少年宫的日常管理和维护等工作。

人员编制19名，主任职数1名、副主任职数2名。

10.盘锦市妇女儿童活动中心

为开展妇女儿童工作提供服务保障；负责市妇联妇女儿童活动中心日常管理等事务性工作。

人员编制5名（由机关事务管理局征求妇联意见），主任职数1名。

11.盘锦市工商业联合会服务中心

承担全市非公有制经济信息收集、整理、运行动态跟踪、统计分析等的事务性工作，参与研究非公有制经济相关问题，提出相关建议。

人员编制6名，主任职数1名。

二、部门决算单位构成

纳入盘锦市市直机关综合事务中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.盘锦市市直机关综合事务中心本级

第二部分    盘锦市市直机关综合事务中心2019年度部门决算报表

 

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 盘锦市市直机关综合事务中心2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计11921.47万元，包括：

1.财政拨款收入11816.73万元，占收入总计的99.12%。其中：公共预算财政拨款收入11816.73万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余104.74万元，占收入总计的0.88%。主要是XX等。

与上年相比，今年收入减少7,345.29万元，降低38.12%，主要原因：减少一年辽东湾、便民服务中心度物业费、压缩支出。

（二）支出总计10648.79万元，包括：

1.基本支出4986.19万元，占支出总计的44.03%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1485.27万元，对个人和家庭的补助支出7.73万元，商品和服务支出3493.19万元。

2.项目支出5662.59万元，占支出总计的55.97%。主要包括物业费、盘锦市纪委监委办案留置基地改造费、车辆租赁费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少7,193.3万元，降低40.32%，主要原因：减少一年辽东湾、便民服务中心度物业费、压缩支出。

（三）年末结转和结余1272.69万元。

主要是项目支出未完成支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加1167.95万元，增长1115.09%，主要原因：一是宏观大厦租赁、融媒体食堂伙食费、市人大、政协物业费结转等项目未支付；二是11、12月公务用车、公务接待因封账未结算。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出10648.79万元，其中：基本支出4986.19万元，项目支出5662.59万元。与上年相比，财政拨款支出减少7,193.3万元，降低40.32%，主要原因：一是减少一年辽东湾、便民服务中心度物业费、压缩支出。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的95.44%，其中：基本支出完成年初预算的96.77%，项目完成年初预算的94.29%。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出10648.79万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出10352.41万元，占97.21%；社会保障和就业支出149.35万元，占1.4%；卫生健康支出57.19万元，占0.54%；住房保障支出89.82万元，占0.85%。

1.一般公共服务支出10352.41万元，具体包括：

（1）事业运行4696.06万元，主要是水费、电费、公务用车运行维护费等支出，完成年初预算的98.33%，决算数小于年初预算数的原因主要是车辆运行维护费11、12月未支付。

（2） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5633.13万元，主要是各项目支出，完成年初预算的85.16%，决算数小于年初预算数的原因主要是公务接待费和其他项目支出未支付。

（3）商贸事务支出23.22万元，主要是商务接待费等支出，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的原因主要是结余资金。

2.社会保障和就业支出149.35万元，具体包括：

（1）事业单位离退休支出4.88万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的86.22%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员电话补贴未发放。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出135.5万元，主要是机关事业养老保险等支出，完成年初预算的82.83%，决算数小于年初预算数的原因主要是新调入人员保险未交费。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出0.59万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%。

（4）死亡抚恤支出2.1万元，主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的100%，。

（5）伤残抚恤支出3.13万元，主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的100%。

（6）其他城市生活救助支出1.01万元，主要是死亡人员子女教育等支出，完成年初预算的99.02%，决算数小于年初预算数的原因主要是结余。

（7）其他社会保障和就业支出2.14万元，主要是失业保险等支出，完成年初预算的71.33%，决算数小于年初预算数的原因主要是新调入人员保险未交费。

3.卫生健康支出57.19万元，包括：

（1）事业单位医疗55.61万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的95.65%，决算数小于年初预算数的原因主要是新调入人员保险未交费。

（2）其他行政事业单位医疗支出1.58万元，主要是工伤保险和大额医疗保险等支出，完成年初预算的72.48%，决算数小于年初预算数的原因主要是新调入人员保险未交费。

4.住房保障支出89.82万元，具体包括：

住房公积金89.82万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的96.45%，决算数小于年初预算数的原因主要是新调入人员公积金未补缴。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出264.34万元，完成年初预算的65.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。与上年相比，今年“三公”经费支出减少84.21万元，降低24.16%，主要原因：一是压缩公务接待次数；二是公车运行维护费决算前未能全部结算。

其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费119.26万元，公务用车购置及运行维护费145.08万元。

1.公务接待费119.26万元，主要用于承接市委、市政府等四大机关交办的公务、商务接待等，2019年国内公务接待累计230批次，2436人，96.03万元。2019年公务接待费比上年减少15.95万元，下降11.8%，主要是压缩公务接待次数等原因。

2. 公务用车购置及运行费145.08万元，比上年减少28.92万元，下降16.62%，主要是公务用车部分支撑未结算等原因。

公务用车运行维护费145.08万元，主要用于保障市直各单位用车需求等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量28辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4978.47万元，其中：人员经费1485.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费3493.2万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度盘锦市市直机关综合事务中心机关运行经费支出3493.2万元，比上年减少123.01万元，降低16.28%，主要原因是公车运行维护费、公务接待费等支出减少。具体支出明细如下：  办公费32.07万元、印刷费11.88万元、咨询费2.80万元、手续费0.11万元、水费172.33万元、电费1,321.93万元、邮电费0.64万元、取暖费1,453.52万元、差旅费4.18万元、培训费0.67万元、委托业务费9.00万元、工会经费12.86万元、公务用车运行维护费145.08万元、其他交通费用24.98万元、其他商品和服务支出11.79万元等。

（二）政府采购支出情况。

2019年度盘锦市市直机关综合事务中心政府采购支出总额6115.46万元，其中：政府采购货物支出1224.25万元，政府采购服务支出4,891.21万元。授予中小企业合同金额6115.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6115.46万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，盘锦市市直机关综合事务中心资产总额61,467,130.01万元，其中：

1.土地、房屋及构筑物。面积4800平方米，价值6693167元；

2.车辆。共有40辆，其中：主要领导干部用车2辆，机应急保障用车38辆其他用车主要是保障各单位公务用车需求；

3.通用设备。单位价值50万元以上通用设备8台（套）

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，盘锦市市直机关综合事务中心组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目25个，涉及资金6684.26万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。