盘锦市市直机关综合事务中心2021年度部门预算
- 发布日期：2021-01-10
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第一部分 盘锦市市直机关综合事务中心部门概况
一、主要职责
(1)参与研究国家、省有关机关事务管理的法规和规章制度，提出我市贯彻落实的建议;承担《机关事务管理条例》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关办公用房管理办法》《盘锦市市本级国内公务接待实施细则》《公共机构节能条例》《党政机关公务用车管理办法》等组织实施的事务性工作;为市直机关和事业单位运转提供支持和服务保障。
(2)承担对外友好交流和社会事业合作的事务性、服务性工作:为市友协会员、理事的日常联络提供服务保障。
(3)为全市广大青少年心理疏导、法律知识、青春自护、就业创业指导、婚恋交友、对外合作交流、优秀成果推广、全市性社会教育活动、示范性青少年活动提供场所和服务保障;承担未成年人保护事务性工作;负责市青少年官的日常管理和维护等工作。
(4)为开展妇女儿童工作提供服务保障。
(5)参与研究非公有制经济相关问题，提出相关建议;承担全市非公有制经济信息收集、整理、运行动态跟踪、统计分析等的事务性工作。
(6)为对台招商、在盘台资企业和台胞提供服务。
(7)为群众权益和信访工作提供服务保障;承担群众来访和来电事项登记、录入和转办工作。
(8)为审计工作提供技术支撑和服务保障;承担全市审计信息网络系统的运行维护和软件的应用与培训工作;为外派监事管理工作提供服务保障。
(9)为社会综合治理提供服务保障。
(10)承担市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置
根据《中共盘锦市为办公室关于印发<市直公益性事业单位优化整合方案>的通知》盘委办发〔2018〕40号文件要求，设立盘锦市市直机关综合事务中心，机构规格为正处级事业单位。
盘锦市市直机关综合事务中心由市政府直属盘锦市机关事务管理局，市经合局所属盘锦市政府驻深圳办事处、盘锦市政府驻厦门办事处，市委办公室所展盘锦市委电子政务内网管理中心，市委群保部(市信访局)所属盘锦市人民来访接待中心，盘锦市人民对外友好协会秘书处，市审计局所属
盘锦市审计信息中心，团市委所属盘锦市青年服务中心、盘锦市青少年官、盘锦市青少年教育领导小组办公室，市妇联所属盘锦市妇女儿童活动中心，市工商联所属盘锦市工商业联合会信息服务中心，市台办所属盘锦市台商台胞服务中心，市委政法委所属盘锦市综治维稳服务中心整合组建。
三、部门预算单位构成
盘锦市市直机关综合事务中心（本级）
第二部分 盘锦市市直机关综合事务中心2021年度部门预算公开表
一、2021年度部门收支总体情况表
二、2021年度部门收入总体情况表
三、2021年度部门支出总体情况表
四、2021年度财政拨款收支总体情况表
五、2021年度一般公共预算支出情况表
六、2021年度一般公共预算基本支出情况表
七、2021年度一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2021年度政府性基金预算支出情况表
九、2021年度综合预算项目支出表
十、2021年度部门（单位）整体绩效目标表（2021年度部门预算项目（政策）绩效目标情况表）
第三部分 盘锦市市直机关综合事务中心2021年度部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况说明
按照综合预算的原则，2021年盘锦市10603.75万元所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算10603.75万元，包括：
1.一般公共预算收入10603.75万元；
2.政府性基金预算收入0万元；
3.国有资本经营预算收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.事业收入0万元；
6.事业单位经营收入0万元；
7.上级补助收入0万元；
8.附属单位上缴收入0万元；
9.其他收入0万元；
10.上年结转0万元。
（二）支出预算10603.75万元，包括：
1.基本支出4542.19万元；
2.项目支出6061.56万元。
支出预算中，政府采购支出5864.4万元。
2021年预算同上年比较，减少368.04万元，下降3.35%；支出减少368.04万元，减少3.35%。增减变化的主要原因是压缩物业费。
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
2021年度“三公”经费预算支出安排250.1万元，比2020年度减少70.9万元，下降22.09%，主要原因是公务接待支出、将公车购置及运行费列入代编项目。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2.公务接待费0万元，比2020年度减少150万元，下降100%，主要原因是公务接待支出列入代编。
3.公务用车购置及运行费250.1万元，比2020年度增加80.1万元，增长47.12%。主要原因是代生态环境执法支队购入执法用车。（其中：公务用车购置费70.1万元，比2020年度增加70.1万元，增长100%。主要原因是代生态环境执法支队购入执法车辆；公务用车运行费180万元，比2020年度增加10万元，增长5.88%，主要原因是机构改革，增加五大执法队伍，增加执法车辆）。
三、机关运行经费预算安排使用情况说明
2021年机关运行经费预算安排8714.58万元，比上预算减少551万元，下降5.95%，主要原因是严格执行厉行节约八项规定压缩一般性支出，牢固树立“过紧日子”的思想压缩物业费、公务接待费等。主要包括：办公费8,268.4万元、印刷费10万元、手续费0.5万元、邮电费9万元、差旅费5万元、委托业务费47.8万元、工会经费17.81万元、会议费2万元、福利费1.73元、公车运行维护费180万元、维修维护费8.66万元、其他商品和服务支出163.68万元。
四、政府采购安排情况说明
2021年安排政府采购预算5864.4万元，政府购买服务预算30.1万元。分项目如下：
1.融媒体食堂物业费
2.办公用房物业费
3.执法车辆租赁及车辆运行维护费
4.信访局、文化市场综合执法队物业费
5.执法局、营商局、智慧城市物业费
6.车辆租赁费
7.政协物业费
8.人大物业费
9.配备执法车辆经费
10.租赁车辆车燃费
11.海关节能改造工程经费
12.信访局办公楼节能修缮工程经费
13.党建中心物业费
14.辽东湾新区及兴隆台区办公大楼电梯维护费
15.盘锦市纪委监委办案留置基地节能改造经费
五、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，盘锦市市直机关综合事务中心部门资产总额68,939,522.96元，其中，流动资产37,251,199.39元，固定资产31,688,323.57元。固定资产中共有车辆39 辆（一般公务用车39辆，其他用车0辆），价值12190087.77元。
六、项目预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，盘锦市市直机关综合事务中心2021年应编制绩效目标的项目共27个，实际编制绩效目标的项目共27个，涉及资金10603.75万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
| 2021年度部门收支总体情况表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 10,603.75 | 一、工资福利支出 | 1,316.36 | 一般公共服务支出 | 10,256.97 |
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 544.36 | 外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算收入 | 津贴补贴 | 43.32 | 国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 奖金 | 公共安全支出 | |||
| 五、事业收入 | 绩效工资 | 391.35 | 教育支出 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 社会保障缴费 | 224.21 | 科学技术支出 | ||
| 七、上级补助收入 | 住房公积金 | 113.12 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 其他工资福利支出 | 社会保障和就业支出 | 164.99 | ||
| 九、其他收入 | 二、商品和服务支出 | 8,714.58 | 卫生健康支出 | 68.67 | |
| 十、上年结转 | 办公经费 | 8,312.44 | 节能环保支出 | ||
| 会议费 | 2.00 | 城乡社区支出 | |||
| 培训费 | 农林水支出 | ||||
| 专用材料购置费 | 交通运输支出 | ||||
| 委托业务费 | 47.80 | 资源勘探信息等支出 | |||
| 公务接待费 | 商业服务业等支出 | ||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | ||||
| 公务用车运行维护费 | 180.00 | 援助其他地区支出 | |||
| 维修（护）费 | 8.66 | 自然资源海洋气象等支出 | |||
| 其他商品和服务支出 | 163.68 | 住房保障支出 | 113.12 | ||
| 三、对个人和家庭的补助 | 8.96 | 粮油物资储备支出 | |||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | ||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | ||||
| 六、资本性支出 | 563.85 | 其他支出 | |||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | ||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | ||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | ||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | ||||
2021年度收入预算总表 |
||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合计 | 10,603.75 | 10,603.75 | 10,603.75 | |||||||||||||||
| 盘锦市直机关综合事务中心 | 10,603.75 | 10,603.75 | 10,603.75 | |||||||||||||||
| 2021年度部门支出总体情况表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 10,603.75 | 1,316.36 | 8,714.58 | 8.96 | 563.85 | ||||
| 155012盘锦市直机关综合事务中心 | ||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,256.97 | 979.03 | 8,714.09 | 563.85 | |||||||
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10,256.97 | 979.03 | 8,714.09 | 563.85 | ||||||
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 4,195.41 | 979.03 | 3,216.38 | ||||||
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6,061.56 | 5,497.71 | 563.85 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 164.99 | 155.54 | 0.49 | 8.96 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 160.28 | 150.83 | 0.49 | 8.96 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9.45 | 0.49 | 8.96 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.83 | 150.83 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.71 | 4.71 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.71 | 4.71 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 68.67 | 68.67 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 68.67 | 68.67 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 65.99 | 65.99 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.68 | 2.68 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 113.12 | 113.12 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 113.12 | 113.12 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 113.12 | 113.12 | |||||||
| 2021年度财政拨款收支总体情况表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 10,603.75 | 一、工资福利支出 | 1,316.36 | 一般公共服务支出 | 10,256.97 |
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 544.36 | 外交支出 | ||
| 津贴补贴 | 43.32 | 国防支出 | |||
| 奖金 | 公共安全支出 | ||||
| 绩效工资 | 391.35 | 教育支出 | |||
| 社会保障缴费 | 224.21 | 科学技术支出 | |||
| 住房公积金 | 113.12 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 其他工资福利支出 | 社会保障和就业支出 | 164.99 | |||
| 二、商品和服务支出 | 8,714.58 | 卫生健康支出 | 68.67 | ||
| 办公经费 | 8,312.44 | 节能环保支出 | |||
| 会议费 | 2.00 | 城乡社区支出 | |||
| 培训费 | 农林水支出 | ||||
| 专用材料购置费 | 交通运输支出 | ||||
| 委托业务费 | 47.80 | 资源勘探信息等支出 | |||
| 公务接待费 | 商业服务业等支出 | ||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | ||||
| 公务用车运行维护费 | 180.00 | 援助其他地区支出 | |||
| 维修（护）费 | 8.66 | 自然资源海洋气象等支出 | |||
| 其他商品和服务支出 | 163.68 | 住房保障支出 | 113.12 | ||
| 三、对个人和家庭的补助 | 8.96 | 粮油物资储备支出 | |||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | ||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | ||||
| 六、资本性支出 | 563.85 | 其他支出 | |||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | ||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | ||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | ||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | ||||
| 本 年 收 入 合 计 | 10,603.75 | 本 年 支 出 合 计 | 10,603.75 | 本 年 支 出 合 计 | 10,603.75 |
| 2021年度一般公共预算支出情况表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | 10,603.75 | 4,542.19 | 6,061.56 | |||
| 盘锦市直机关综合事务中心 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,256.97 | 4,195.41 | 6,061.56 | ||
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10,256.97 | 4,195.41 | 6,061.56 | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 4,195.41 | 4,195.41 | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6,061.56 | 6,061.56 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 164.99 | 164.99 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 160.28 | 160.28 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9.45 | 9.45 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.83 | 150.83 | |
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.71 | 4.71 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.71 | 4.71 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 68.67 | 68.67 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 68.67 | 68.67 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 65.99 | 65.99 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.68 | 2.68 | |
| 221 | 住房保障支出 | 113.12 | 113.12 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 113.12 | 113.12 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 113.12 | 113.12 | |
| 2021年度一般公共预算基本支出情况表 | ||
| 金额单位：万元 | ||
| 科目代码 | 科目名称 | 2021年预算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,316.36 |
| 30101 | 基本工资 | 544.36 |
| 3010201 | 津贴补贴 | 7.19 |
| 3010202 | 在职采暖补贴 | 36.13 |
| 3010303 | 年终一次性奖金 | |
| 3010701 | 年终一次性奖金(事业) | 45.37 |
| 3010703 | 绩效工资 | 345.98 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.83 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.99 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.79 |
| 3011202 | 失业保险 | 4.71 |
| 3011203 | 工伤保险 | 1.89 |
| 30113 | 住房公积金 | 113.12 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,216.87 |
| 30201 | 办公费 | 34.92 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 |
| 30203 | 咨询费 | 1.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 181.14 |
| 30206 | 电费 | 1,424.50 |
| 3020701 | 办公电话费 | |
| 3020702 | 邮电费 | 9.00 |
| 30208 | 取暖费 | 1,479.28 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 17.81 |
| 30229 | 福利费 | 1.73 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 3023902 | 公务用车交通补贴 | 22.25 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.25 |
| 3029903 | 离休人员其他公用经费 | |
| 3029904 | 退休人员其他公用经费 | 0.49 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.96 |
| 3030101 | 离休人员工资 | |
| 3030103 | 离休采暖补贴 | |
| 3030201 | 退休费 | 0.45 |
| 3030202 | 退休采暖补贴 | 5.09 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 3.42 |
| 310 | 资本性支出 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 2021年度一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 250.10 | 250.10 | 70.10 | 180.00 | ||
| 2021年度部门综合预算项目支出表 | |||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 单位名称 | 经济分类（类） | 项目名称 | 项目申请理由及内容 | 是否政府采购 | 是否政府购买服务 | 资金来源 | |||||||
| 合计 | 一般公共预算收入 | 其中非税部分 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | 上年结转 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 6,061.56 | 6,061.56 | ||||||
| 盘锦市直机关综合事务中心 | 6,061.56 | 6,061.56 | |||||||||||
| 盘锦市直机关综合事务中心 | 6,061.56 | 6,061.56 | |||||||||||
| 商品和服务支出 | 融媒体食堂物业费 | 项目概述：保障融媒体中心人员食堂就餐。需财政补助90万元。 项目依据：根据融媒体中心要求及市领导批示，我中心应承担融媒体食堂财政补助部分的管理及预算。 |
是 | 否 | 90.00 | 90.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 办公用房物业费 | 项目概述：保障保工区域环境卫生洁净无污物和绿化、保障办公区域安全，实行24小时值守、保障房屋设施安全无隐患、行政中心人员食堂就餐。 项目依据：根据集中办公要求及市领导批示，我中心应承担集中办公区域物业费的管理及预算，物业费包含物业和食堂费用。 |
是 | 否 | 3,869.43 | 3,869.43 | |||||||
| 商品和服务支出 | 执法车辆租赁及车辆运行维护费 | 项目概述：保障车改后，市环保局环境执法支队全年业务用车安排，经市领导同意，租赁新能源汽车14台和购买小排量SUV6台 项目依据：根据市政府领导对《关于为市生态环境保护综合执法队配备执法车辆所需经费的审核意见》（盘财行资〔2020〕72号）的批示意见，购置6台行政执法车辆运行维护费每台4.5万共计27万元；租赁车辆14台，租赁费2.4万每年，共计33.6万元；租赁车辆运行维护费每台2万元，合计28万元。 |
是 | 否 | 88.60 | 88.60 | |||||||
| 商品和服务支出 | 会议中心、宏冠大厦、市委党校接待中心专线光纤租赁费及电视机顶盒等通信费用 | 项目概述：保障会议中心、宏冠大厦、市委党校接待中心光纤专线正常使用和电视机顶盒功能正常使用。每年需要13.9万元。 项目依据：根据市委、市政府会议和培训需求，多功能视频会场必须备有党政内外、党政外网专项和其他专用线路，为满足会议中心、宏冠大厦、市委党校能够承接视频会议和培训，制定项目。 |
否 | 否 | 13.90 | 13.90 | |||||||
| 商品和服务支出 | 信访局、文化市场综合执法队物业费 | 项目概述：保障保信访环境卫生洁净无污物和绿化、保障办公区域安全，实行24小时值守、保障房屋设施安全无隐患、信访人员食堂就餐。每年需184.57万元。 项目依据：根据《关于对市信访局 市文广局文化市场综合行政执法队办公场所水电暖及物业统筹管理所需经费的审核意见》（盘财行资[2020]68号）市政府领导批示意见。 |
是 | 是 | 30.10 | 30.10 | |||||||
| 商品和服务支出 | 原市委老干部局大楼物业费 | 项目概述：保障保原市委老干部局大楼环境卫生洁净无污物和绿化、保障办公区域安全，实行24小时值守、保障房屋设施安全无隐患等。每年需12万元。 项目依据：根据物业申请要求及市领导批示，我中心应承担原市委老干部局大楼物业费的管理及预算。 |
否 | 否 | 12.00 | 12.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 执法局、营商局、智慧城市物业费 | 项目概述：保障执法局、营商局、智慧城市环境卫生洁净无污物和绿化、保障办公区域安全，实行24小时值守、保障房屋设施安全无隐患、执法局、营商局、智慧城市人员食堂就餐。每年需396.85万 项目依据：根据执法局、营商局、智慧城市要求及市领导批示，我中心应承担执法局、营商局、智慧城市物业费的管理及预算，物业费包含物业和食堂费用。 |
是 | 否 | 357.17 | 357.17 | |||||||
| 商品和服务支出 | 车辆租赁费 | 项目概述：车改后保障市委、市政府、人大等机关车辆，经市领导同意，以租赁形式，取得25辆公务用车，每年费用144.5万元。 项目依据：根据《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》和《中央和国家机关公务用车制度改革方案》总体要求，行政事业单位需执行限车令，经市领导同意，我中心以租赁的形式，取得25俩公务用车。 |
是 | 否 | 144.50 | 144.50 | |||||||
| 商品和服务支出 | 外市来我市工作领导租房费 | 项目概述：保障外市来我市领导的住房，目前共计周转房16套，预计明天费用62.8万元。 项目依据：根据省外来领导租房标准，制定本项目。 |
否 | 否 | 62.80 | 62.80 | |||||||
| 商品和服务支出 | 变电所年检费 | 项目概述：用于各区域变电所年检费，为防止线路老化、漏电等风险发生，年检由国家电网下属由资质公司开展，年检结果电力部门统一存档备案。每年需20万元。 项目依据：根据实际情况，保障变电所无安全隐患，制定此项目。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 接待用车车燃费 | 项目概述：保障市委、市政府、人大、政协公务接待及大型会议用车，大巴2辆，每辆12.5万元，包含车辆保险、维修、加油等费用。 项目依据：根据公务、招商接待实际，制定本项目。 |
否 | 否 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 政协物业费 | 项目概述：保障保政协环境卫生洁净无污物和绿化、保障办公区域安全，实行24小时值守、保障房屋设施安全无隐患、政协人员食堂就餐。每年需117.74万元。 项目依据：根据政协的物业申请及市领导批示，我中心应承担政协物业费的管理及预算，物业费包含物业和食堂费用。 |
是 | 否 | 117.74 | 117.74 | |||||||
| 商品和服务支出 | 人大物业费 | 项目概述：保障保人大环境卫生洁净无污物和绿化、保障办公区域安全，实行24小时值守、保障房屋设施安全无隐患、人大人员食堂就餐。每年需184.57万元。 项目依据：根据人大的物业申请及市领导批示，我中心应承担人大物业费的管理及预算，物业费包含物业和食堂费用。 |
是 | 否 | 184.57 | 184.57 | |||||||
| 商品和服务支出 | 公务用车管理平台维护费 | 项目概述：保障全市公务用车平台的正常运转，维护服务主要包括，平台日常监督，数据定期检查备份，网络线路费用及平台功能的升级等。每台费用19.8万元。 项目依据：根据《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》和《中央和国家机关公务用车制度改革方案》总体要求，和市公务用车制度领导小组要求，我中心下设市公务用车制度改革领导小组办公室，办公室主要负责对全市改革车辆的监督工作，结合中央、省、市公车管理信息化相关建设和考核要求，制定本项目。 |
否 | 否 | 19.80 | 19.80 | |||||||
| 商品和服务支出 | 对外友好联席活动经费 | 项目概述：保障人大对外友好协会联席经费，用于培训、联席等活动，全年共需经费20万元。 项目依据：根据人大对外友好协会工作职能及规定，资费来源方式，应该由政府补助。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 资本性支出 | 配备执法车辆经费 | 项目概述：保障市环保局环境执法支队全年业务用车安排 项目依据：根据市政府领导对《关于为市生态环境保护综合执法队配备执法车辆所需经费的审核意见》（盘财行资〔2020〕72号）的批示意见，同意购置6台行政执法车辆，每台11.68万元，共计70.08万元。 |
是 | 否 | 70.10 | 70.10 | |||||||
| 商品和服务支出 | 租赁车辆车燃费 | 项目概述：保障市委、市政府及市直各单位全年公务用车安排，租赁车辆的维修加油费用，25辆车，每辆车5万元，共计125万元。 项目依据：根据《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》和《中央和国家机关公务用车制度改革方案》总体要求，行政事业单位需执行限车令，经市领导同意，我中心以已租赁的形式，取得25辆公务用车，此笔费用属于租赁车辆定额。 |
是 | 否 | 125.00 | 125.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 执法局、营商局、智慧城市消防维护费 | 项目概述：保障执法局、营商局、智慧城市的火灾自动报警系统、消防栓、自动喷洒系统等消防设备正常运行。每月巡回检查一次，维护保养及测试消防设施，做好相应的维保记录，并保存。每年检验及维护费用3.66万元。 项目依据：根据《中华人民共和国消防法》结合执法局、营商局、智慧城市实际情况，制定本项目。 |
否 | 否 | 3.66 | 3.66 | |||||||
| 商品和服务支出 | 燃气费 | 项目概述：保障市委、市政府及市直各单位市春、秋、冬季开会供暖，如每年会议正常召开，至少需20万元燃气费，用于直燃机组供暖。 项目依据：根据《盘锦市城市供热管理实施细则》要求，供热期间热用户平均室温必须达到18度以上，会议室中心因高度超高，供暖面积过大，很难达到会议开会期间不能达到会议所需体感问题，需用直燃机组辅助供暖。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 资本性支出 | 海关节能改造工程经费 | 项目概述：保障海关节能改造工正常实施，项目申请199.79万元，2020年拨付100万元，2021年需99.79万元。 项目依据：根据市海关申请和市领导批示，开展此项工作。 |
是 | 否 | 99.79 | 99.79 | |||||||
| 资本性支出 | 信访局办公楼节能修缮工程经费 | 项目概述：保障信访局办公楼节能修缮工程正常实施，项目申请184.78万元，2020年拨付90.82万元，2021年需93.96万元。 项目依据：根据市信访局申请和市领导批示，开展此项工作。 |
是 | 否 | 93.96 | 93.96 | |||||||
| 商品和服务支出 | 公共节能经费 | 项目概述：保障全市节能工作正常开展，主要用于节能培训、节能宣传、节能改造等工作。省节能工作领导小组办公室每年对节能专项经费、节专项开展情况进行考评。每年费用10万元。 项目依据：根据《中华人民共和国节约能源法》和《公共机构节能条例》要求和省节能工作领导小组办公室考核内容，各市应设立公共节能专项经费，用于节能的宣传，培训等工作。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 党建中心物业费 | 项目概述：保障党建中心环境卫生洁净无污物和绿化、保障办公区域安全，实行24小时值守、保障房屋设施安全无隐患、党建中心人员食堂就餐。每年需195万元。 项目依据：根据党建中心要求及市领导批示，我中心应承担党建中心物业费的管理及预算，物业费包含物业和食堂费用。 |
是 | 否 | 175.50 | 175.50 | |||||||
| 商品和服务支出 | 辽东湾新区及兴隆台区办公大楼电梯维护费 | 项目概述：保障市直统一管理办公区域电梯正常运转，包含一年的电梯年检费、维修维护费和配件费用。每年需117.94万元。 项目依据：根据实际情况，保障电梯无安全隐患，制定此项目。 |
是 | 否 | 117.94 | 117.94 | |||||||
| 资本性支出 | 盘锦市纪委监委办案留置基地节能改造经费 | 项目概述：保障盘锦市纪委监委办案留置基地节能改造项目正常实施，项目共申请1319万元，已拨600万元，根据财政文件分两年拨付，2021年需719万元。 项目依据：根据市纪委申请和市领导批示，开展此项工作。 |
是 | 否 | 300.00 | 300.00 | |||||||
| 2021年度部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 盘锦市直机关综合事务中心 | 实有人员数量 | 179 | 所属单位数量 | 1 | ||
| 年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 10,603.75 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 10,603.75 | ||
| 一、本年收入 | 10,603.75 | 一、基本支出 | 4,542.19 | ||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 10,603.75 | （一）人员类项目 | 1,325.32 | ||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | （二）公用经费项目 | 3,216.87 | |||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 二、项目支出（不含部门主导分配） | 6,061.56 | |||||
| （四）财政专户管理资金收入 | （一）其他运转类项目 | 6,061.56 | |||||
| （五）单位资金收入 | （二）特定目标类项目 | ||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | |||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 部门职能概述 | （一）参与研究国家、省有关机关事务管理的法规和规章制度，提出我市贯彻落实的建议；承担《机关事务管理条例》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关办公用房管理办法》《盘锦市市本级国内公务接待实施细则》《公共机构节能条例》《党政机关公务用车管理办法》等组织实施的事务性 工作；为市直机关和事业单位运转提供支持和服务保障。 （二）承担对外友好交流和社会事业合作的事务性、服 务性工作；为市友协会员、理事的日常联络提供服务保障。 （三）为全市广大青少年心理疏导、法律知识、青春自护、就业创业指导、婚恋交友、对外合作交流、优秀成果推 广、全市性社会教育活动、示范性青少年活动提供场所和服 务保障；承担未成年人保护事务性工作；负责市青少年宫的 日常管理和维护等工作。 （四）为开展妇女儿童工作提供服务保障。 （五）参与研究非公有制经济相关问题，提出相关建议； 承担全市非公有制经济信息收集、整理、运行动态跟踪、统 计分析等的事务性工作。 （六）为对台招商、在盘台资企业和台胞提供服务。 （七）为群众权益和信访工作提供服务保障；承担群众 来访和来电事项登记、录入和转办工作。 （八）为审计工作提供技术支撑和服务保 |
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| 年度主要任务 | 重点工作 | 对应项目 | 预算资金情况 | 完成时限 | |||
| 保障保障市委、市政府及市直各单位全年公务用车安排，租赁车辆的维修加油费用。 | 租赁车辆车燃费 | 125.00 | 2021年12月 | ||||
| 保火灾自动报警系统、消防栓、自动喷洒系统等消防设备正常运行。 | 执法局、营商局、智慧城市消防维护费 | 3.66 | 2021年12月 | ||||
| 保障保人大环境卫生洁净无污物和绿化、保障办公区域安全，实行24小时值守。 | 人大物业费 | 184.57 | 2021年12月 | ||||
| 保障执法局、营商局、智慧城市环境卫生洁净无污物和绿化、保障办公区域安全 | 执法局、营商局、智慧城市物业费 | 357.17 | 2021年12月 | ||||
| 购市环境执法支队执法用车 | 配备执法车辆经费 | 70.10 | 2021年12月 | ||||
| 保障人大对外友好协会联席经费，用于培训、联席等活动 | 对外友好联席活动经费 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障海关节能改造工正常实施 | 海关节能改造工程经费 | 99.79 | 2021年12月 | ||||
| 保障全市节能工作正常开展 | 公共节能经费 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障会议中心、宏冠大厦、市委党校接待中心光纤专线正常使用和电视机顶盒功能正常使用 | 会议中心、宏冠大厦、市委党校接待中心专线光纤租赁费及电视机顶盒等通信费用 | 13.90 | 2021年12月 | ||||
| 保障车改后，市委、市政府及市直各单位全年公务用车安排 | 车辆租赁费 | 144.50 | 2021年12月 | ||||
| 保障市直机关综合事务中心全体职工的工资及各项保险 | 人员类项目 | 1,325.32 | 2021年12月 | ||||
| 保障保政协环境卫生洁净无污物和绿化、保障办公区域安全，实行24小时值守。 | 政协物业费 | 117.74 | 2021年12月 | ||||
| 保障市直统一管理办公区域电梯正常运转。 | 辽东湾新区及兴隆台区办公大楼电梯维护费 | 117.94 | 2021年12月 | ||||
| 保障集中办公区域环境卫生洁净无污物和绿化、保障办公区域安全 | 办公用房物业费 | 3,869.43 | 2021年12月 | ||||
| 保障全市公务用车平台的正常运转，维护服务等。 | 公务用车管理平台维护费 | 19.80 | 2021年12月 | ||||
| 保障信访局办公楼节能修缮工程正常实施 | 信访局办公楼节能修缮工程经费 | 93.96 | 2021年12月 | ||||
| 保障保信访局、文化市场综合执法大队大楼环境卫生洁净无污物和绿化、保障办公区域安全 | 信访局、文化市场综合执法队物业费 | 30.10 | 2021年12月 | ||||
| 保障环境执法支队执法用车安排 | 执法车辆租赁及车辆运行维护费 | 88.60 | 2021年12月 | ||||
| 保障市直机关综合事务中心2021年的日常办公支出 | 公用经费项目 | 3,216.87 | 2021年12月 | ||||
| 保障各接待用车费用 | 接待用车车燃费 | 25.00 | 2021年12月 | ||||
| 用于各区域变电所年检费，为防止线路老化、漏电等风险发生。 | 变电所年检费 | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障保原市委老干部局大楼环境卫生洁净无污物和绿化、保障办公区域安全 | 原市委老干部局大楼物业费 | 12.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障党建中心环境卫生洁净无污物和绿化、保障办公区域安全 | 党建中心物业费 | 175.50 | 2021年12月 | ||||
| 保障外市来我市领导的住房 | 外市来我市工作领导租房费 | 62.80 | 2021年12月 | ||||
| 保障融媒体中心人员食堂就餐。 | 融媒体食堂物业费 | 90.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障市委、市政府及市直各单位市春、秋、冬季开会供暖 | 燃气费 | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障盘锦市纪委监委办案留置基地节能改造项目正常实施 | 盘锦市纪委监委办案留置基地节能改造经费 | 300.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度绩效目标 | 保障市直各单位机关事务运转 | ||||||
| 保障单位职工工资支出和办公经费 | |||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2021年12月 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| 社会效应 | 社会效益 | 群众网上投诉形势平稳向好 | 群众满意 | 2021年12月 | |||
| 服务对象满意度 | 政府直属部门职工总体满意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 社会公众满意度 | 信访群众投诉满意率 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 健全制度 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目(政策)名称 | |||||||
| 主管部门 | 实施单位 | ||||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | |||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
