盘锦市市直机关综合事务中心

2021年度部门决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分    部门概况

一、 主要职责和机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责和机构设置情况

（一）主要职能。

1.参与研究国家、省有关机关事务管理的法规和规章制度，提出我市贯彻落实的建议;承担《机关事务管理条例》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关办公用房管理办法》《盘锦市市本级国内公务接待实施细则》《公共机构节能条例》《党政机关公务用车管理办法》等组织实施的事务性工作;为市直机关和事业单位运转提供支持和服务保障。

2.承担对外友好交流和社会事业合作的事务性、服务性工作:为市友协会员、理事的日常联络提供服务保障。

3.为全市广大青少年心理疏导、法律知识、青春自护、就业创业指导、婚恋交友、对外合作交流、优秀成果推广、全市性社会教育活动、示范性青少年活动提供场所和服务保障;承担未成年人保护事务性工作;负责市青少年宫的日常管理和维护等工作。

4.为开展妇女儿童工作提供服务保障。

5.参与研究非公有制经济相关问题，提出相关建议;承担全市非公有制经济信息收集、整理、运行动态跟踪、统计分析等的事务性工作。

6.为对台招商、在盘台资企业和台胞提供服务。

7.为群众权益和信访工作提供服务保障;承担群众来访和来电事项登记、录入和转办工作。

8.为审计工作提供技术支撑和服务保障;承担全市审计信息网络系统的运行维护和软件的应用与培训工作;为外派监事管理工作提供服务保障。

9.为社会综合治理提供服务保障。

10.承担市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。

2021年中心内设机构和分中心未变化。

1.办公室

负责党群和纪检工作；负责中心的文电、会务、机要、保密、信息、档案、资产、信访、文字综合、统计汇总、后勤保障等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部服务等工作；参与全市机关事务工作有关政策、规章制度制定，承担机关事务改革的事务性工作。

2.财务审计科

参与全市机关事务经费有关制度及标准化制定等工作；为市委、市人大、市政府、市政协公务接待经费、市机关车队运行经费、市直机关事务社会化购买服务经费的管理和审计提供服务保障；负责中心的财务工作。

3.社会化服务保障科

参与市直机关社会化服务有关政策和标准化制定等工作；为市委、市人大、市政府、市政协和市直机关后勤社会化服务提供服务保障；承担机关事务社会化购买服务的监督、考核等的事务性工作。

4.资产科

参与全市办公用房等国有资产管理办法和标准化制定等工作；承担全市党政机关办公用房等国有资产管理的事务性工作。

5.接待科

参与全市公务接待和会务服务标准化制定等工作；承担来我市副省级以上领导、市级以上大型会议和重要公务活动的接待服务工作。

6.公共节能科

参与全市公共机构节能标准化的制定、实施和监督等工作；负责全市公共机构节能平台建设与管理，开展节能宣传工作，为全市公共机构节能工作提供技术支持和服务保障。

7.公务用车科

参与全市公务用车标准化的制定、实施和监督等工作；负责全市车辆管理平台的建设与管理；承担全市公务用车管理的事务性工作。

根据本部门主要职责，盘锦市市直机关综合事务中心设下属分支机构（相当于正科级）如下：

1.盘锦市委电子政务内网管理中心

负责维护党政内网规划、建设和管理；负责主干网络运行维护；负责市直单位电子公文安全系统的维护管理等工作。

2.盘锦市市直机关综合事务中心市人大分中心

负责市人大综合服务保障的事务性工作；承担对外友好交流和社会事业合作的事务性、服务性工作；为市友协会员、理事的日常联络提供服务保障。

3.盘锦市市直机关综合事务中心市政协分中心

负责市政协综合服务保障的事务性工作。

4.盘锦市统一战线服务中心

为全市统一战线工作提供服务保障，为对台招商、在盘台资企业和台胞提供服务。

5.盘锦市综治维稳服务中心

为全市社会综合治理和维护稳定工作提供服务保障。

6.盘锦市人民权益保障服务中心

为全市人民权益保障和信访提供服务保障；承担群众来访和来电事项登记、录入和转办工作。

7.盘锦市审计信息服务中心

为审计工作提供技术支撑和服务保障；承担全市审计信息网络系统的运行维护和软件的应用与培训工作；承担外派监事会主席、监事在岗期间培训、组织人事、资料信息库管理等事务性工作。

8.盘锦市青少年服务中心

为全市广大青少年心理疏导、困难救助、就业创业、对外合作交流、全市性社会教育活动、示范性青少年活动提供场所和服务保障；承担未成年人保护和预防犯罪的事务性工作；负责全市青少年教育工作的培训工作。

9.盘锦市青少年宫

负责市青少年宫的日常管理和维护等工作。

10.盘锦市妇女儿童活动中心

为开展妇女儿童工作提供服务保障；负责市妇联妇女儿童活动中心日常管理等事务性工作。

11.盘锦市工商业联合会服务中心

承担全市非公有制经济信息收集、整理、运行动态跟踪、统计分析等的事务性工作，参与研究非公有制经济相关问题，提出相关建议。

二、部门决算单位构成

盘锦市市直机关综合事务中心一户单位

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计11,863.59万元，包括：

1.财政拨款收入11,781.6万元，占收入总计的99.31%。其中：一般公共预算财政拨款收入11,781.6万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入10.2万元，占收入总计的0.09%。主要是利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余71.78万元，占收入总计的0.6%。主要是上年度未验收项目支出等。

与上年相比，今年收入增加467.05万元，增长4.1%，主要原因：购置外市来我市领导周转房。

（二）支出总计11,853.54万元，包括：

1.基本支出5,113.95万元，占支出总计的43.14%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1,920.18万元，对个人和家庭的补助支出36.54万元，商品和服务支出3,153.04万元，资本性支出4.19万元。

2.项目支出6,739.59万元，占支出总计的56.86%。主要包括物业费、购置外市来我市领导周转房、公务接待费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加147.99万元，增长1.26%，主要原因：购置外市来我市领导周转房。

（三）年末结转和结余10.05万元。

主要是利息收入等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少61.73万元，降低86%，主要原因：没有结转项目支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出11853.38万元，其中：基本支出5113.79万元，项目支出6739.59万元。与上年相比，财政拨款支出增加467.05万元，增长4.1%，主要原因：购置外市来我市领导周转房。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的111.78%，其中：基本支出完成年初预算的112.58%，项目完成年初预算的111.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出11853.38万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出11441.94万元，占96.53%；社会保障和就业支出213.62万元，占1.8%;卫生健康支出70.21万元，占0.59%；住房保障支出120.54万元，占1.02%；其他支出7.08万元，占0.06%。

1.一般公共服务支出11441.94万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）4,709.43万元，主要是人员工资、水电费、取暖费等支出，完成年初预算的112.25%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加、工资调整。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）6,732.05万元，主要是物业费、公车运行维护费、其他交通费等等支出，完成年初预算的111.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增购置外市来我市领导周转房项目。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）0.46万元，主要是商务接待费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年度结转资金。

2.社会保障和就业支出213.62万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）   事业单位离退休（项）8.87万元，主要是退休人员各项费用等支出，完成年初预算的93.86%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员死亡。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）     机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）173.25万元，主要是退休人员各项费用等支出，完成年初预算的114.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是缴费基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）23.89万元，主要是死亡人员抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员死亡。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.78万元，主要是伤残人恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是代编预算。

(5)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）3.83万元，主要是失业保险等支出，完成年初预算的81.32%，决算数小于年初预算数的原因主要是参公人员不缴费。

3.卫生健康支出213.62万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）68.12万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的99.19%，决算数小于年初预算数的原因主要是医疗保险系统升级未补差额。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.09万元，主要是工伤保险等支出，完成年初预算的77.99%，决算数小于年初预算数的原因主要是参公人员不缴费。

4.住房保障支出120.54万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）120.54万元，主要是住饭公积金等支出，完成年初预算的106.56%，决算数大于年初预算数的原因主要是缴费基数调整。

5.其他支出7.08万元（涉密）。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出271.9万元，完成年初预算的71.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年厉行节约，严控“三公”经费支出。较上年比增加3.85万元，增长1.6%,主要原因是购置执法执勤用车。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费48.7万元，公务用车购置及运行维护费223.2万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元。主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,未参加任何团组。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，增长0%，均为0元。无任何变动，主要原因是2021年和2020年本单位均为发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。

2.公务接待费48.7万元，占“三公”经费支出的17.91%。完成年初预算的64.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年商务接待事项比预期减少。2021年国内公务接待累计214批次、1962人、48.7万元，主要用于公务接待和会场租赁等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少20.62万元，下降29.75%，主要是降低公务接待费用等原因。

3.公务用车购置及运行费223.2万元，占“三公”经费支出的70.25%。完成年初预算的72.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分维修加油费用未验收。比上年增加51.48万元，增长29.98%，主要是购置执法执勤用车等原因。

其中：公务用车购置费115.25万元，主要用于购置执法执勤用车和定向保障用车等,当年购置公务用车8辆。公务用车运行维护费107.96万元，主要用于公务用车的加油及日常维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量43辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,113.79万元，其中：人员经费1,956.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费3,157.07万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

盘锦市市直机关综合事务中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2021年度、2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额6,493.73万元，其中：政府采购货物支出1,339.08万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5,154.65万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积7,647平方米，价值758.6万元，其中：办公用房面积7,647平方米，价值758.6万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆43辆，价值1,253.48万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通讯用车5辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车29辆，其他用车主要是保障各单位公务用车需求的车辆。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金10,603.75万元，自评得分85.3分；对2021年度特定目标类项目开展自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评平均得分0分。

（2）重点项目评价情况。我部门（单位）组织对“办公用房物业费”项目开展了重点项目绩效评价，涉及资金3869.43万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：进一步加强合理的设计年初绩效目标，充分考虑科室职能变化造成的影响，确保年初绩效目标更全面、科学、合理。

2.部门决算中特定目标类项目绩效自评结果。

盘锦市市直机关综合事务中心无特定项目。

 

部门（单位）整体绩效自评表 （2021年度）
部门（单位）名称				155012盘锦市直机关综合事务中心-211100000
部门年初预算收入金额				10603.75
部门年初预算支出金额				10603.75
年度主要任务	工作名称					对应项目				项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分	完成情况
	保障保障市委、市政府及市直各单位全年公务用车安排，租赁车辆的维修加油费用。					租赁车辆车燃费				88.819021		48.1		0.5416		1.4	0.75	已完成
	保火灾自动报警系统、消防栓、自动喷洒系统等消防设备正常运行。					执法局、营商局、智慧城市消防维护费				3.6		3.6		1		1.4	1.4	已完成
	用于各区域变电所年检费，为防止线路老化、漏电等风险发生。					变电所年检费				0		0		0		1.4	0	已完成，未付款。
	保障人大对外友好协会联席经费，用于培训、联席等活动					对外友好联席活动经费				0		0		0		1.4	0	已完成，未付款。
	保障保政协环境卫生洁净无污物和绿化、保障办公区域安全，实行24小时值守。					政协物业费				117.74		117.74		1		1.4	1.4	已完成。
	保障融媒体中心人员食堂就餐。					融媒体食堂物业费				0		0		0		1.4	0	已完成，未付款。
	保障全市公务用车平台的正常运转，维护服务等。					公务用车管理平台维护费				19.8		19.8		1		1.4	1.4	已完成。
	保障市直统一管理办公区域电梯正常运转。					辽东湾新区及兴隆台区办公大楼电梯维护费				117.94		117.94		1		1.4	1.4	已完成。
	保障海关节能改造工正常实施					海关节能改造工程经费				0		0		0		1.4	0	已完成，未付款。
	保障信访局办公楼节能修缮工程正常实施					信访局办公楼节能修缮工程经费				0		0		0		1.4	0	已完成，未付款。
	保障保信访局、文化市场综合执法大队大楼环境卫生洁净无污物和绿化、保障办公区域安全					信访局、文化市场综合执法队物业费				0		0		0		1.4	0	已完成，未付款。
	保障全市节能工作正常开展					公共节能经费				5		5		1		1.4	1.4	已完成。
	保障保原市委老干部局大楼环境卫生洁净无污物和绿化、保障办公区域安全					原市委老干部局大楼物业费				0		0		0		1.4	0	已完成，未付款。
	保障执法局、营商局、智慧城市环境卫生洁净无污物和绿化、保障办公区域安全					执法局、营商局、智慧城市物业费				357.17		357.17		1		1.4	1.4	已完成。
	保障环境执法支队执法用车安排					执法车辆租赁及车辆运行维护费				76.479368		74.13		0.9694		1.4	1.35	已完成。
	保障党建中心环境卫生洁净无污物和绿化、保障办公区域安全					党建中心物业费				175.5		175.5		1		1.4	1.4	已完成。
	保障外市来我市领导的住房					外市来我市工作领导租房费				51.937		51.93		1		1.4	1.4	已完成。
	保障集中办公区域环境卫生洁净无污物和绿化、保障办公区域安全					办公用房物业费				3869.43		3869.43		1		1.4	1.4	已完成。
	保障各接待用车费用					接待用车车燃费				8.354037		8.35		1		1.4	1.4	已完成。
	保障会议中心、宏冠大厦、市委党校接待中心光纤专线正常使用和电视机顶盒功能正常使用					会议中心、宏冠大厦、市委党校接待中心专线光纤租赁费及电视机顶盒等通信费用				13.9		13.9		1		1.4	1.4	已完成。
	保障市委、市政府及市直各单位市春、秋、冬季开会供暖					燃气费				0		0		0		1.4	0	已完成，未付款。
	保障车改后，市委、市政府及市直各单位全年公务用车安排					车辆租赁费				143		0		0		1.4	0	已完成，未付款。
	保障盘锦市纪委监委办案留置基地节能改造项目正常实施					盘锦市纪委监委办案留置基地节能改造经费				126.51		0		0		1.4	0	已完成，未付款。
	保障市直机关综合事务中心全体职工的工资及各项保险					人员类项目				1918.821486		1918.82		1		1.4	1.4	已完成。
	保障市直机关综合事务中心2021年的日常办公支出					公用经费项目				3142.99312		3142.99		1		1.4	1.4	已完成。
	购市环境执法支队执法用车					配备执法车辆经费				70.02		70.02		1		1.4	1.4	已完成。
	保障保人大环境卫生洁净无污物和绿化、保障办公区域安全，实行24小时值守。					人大物业费				184.57		184.57		1		3.6	3.6	已完成。
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	保障市直各单位机关事务运转 保障单位职工工资支出和办公经费										已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	6.6	6.6
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	6.6	6.6
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	5	5
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	1	1
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	5	5
	社会效应	社会效益	群众网上投诉形势平稳向好		群众满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6
		服务对象满意度	政府直属部门职工总体满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6
		社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		健全制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											85.3
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容
			建议进一步规范预算管理								进一步规划预算管理，如当年无法开展或无法完成的项目及时进行预算调整，提高全年预算执行率。
			建议改进业务管理
			建议改进预算编制管理
			建议进一步提升预算执行效率和效益
			建议改进资产管理
			建议改进政府采购管理
			建议调整公共服务标准
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额
			建议消减低效、无效资金或结构调整
			建议回收长期沉淀的资金
			其他建议
主管部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
主管部门总体意见
财政部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
财政部门总体意见