盘锦市机关事务中心2023年度部门预算

盘锦市机关事务中心2023年度部门预算

目    录

第一部分  盘锦市机关事务中心部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 盘锦市机关事务中心2023年度部门预算公开表

一、2023年度部门收支预算总表

二、2023年度部门收入预算总表

三、2023年度部门支出预算总表

四、2023年度财政拨款收支预算总表

五、2023年度一般公共预算支出表

六、2023年度一般公共预算基本支出表

七、2023年度一般公共预算“三公”经费支出表

八、2023年度政府性基金预算支出情况表   

九、2023年度部门综合预算项目支出表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、2023年度部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 盘锦市机关事务中心2023年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、项目预算绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  盘锦市机关事务中心部门概况

一、主要职责

(1)参与研究国家、省有关机关事务管理的法规和规章制度，提出我市贯彻落实的建议;承担《机关事务管理条例》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关办公用房管理办法》《盘锦市市本级国内公务接待实施细则》《公共机构节能条例》《党政机关公务用车管理办法》等组织实施的事务性工作;为市直机关和事业单位运转提供支持和服务保障。

(2)承担对外友好交流和社会事业合作的事务性、服务性工作；为市友协会员、理事的日常联络提供服务保障。

(3)为全市广大青少年心理疏导、法律知识、青春自护、就业创业指导、婚恋交友、对外合作交流、优秀成果推广、全市性社会教育活动、示范性青少年活动提供场所和服务保障;承担未成年人保护事务性工作;负责市青少年宫的日常管理和维护等工作。

(4)为开展妇女儿童工作提供服务保障。

(5)参与研究非公有制经济相关问题，提出相关建议;承担全市非公有制经济信息收集、整理、运行动态跟踪、统计分析等的事务性工作。

(6)为对台招商、在盘台资企业和台胞提供服务。

(7)为群众权益和信访工作提供服务保障;承担群众来访和来电事项登记、录入和转办工作。

(8)为审计工作提供技术支撑和服务保障;承担全市审计信息网络系统的运行维护和软件的应用与培训工作;为外派监事管理工作提供服务保障。

(9)为社会综合治理提供服务保障。

(10)承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

1.根据上述职责，盘锦市机关事务中心设7个内设机构（相当于正科级）：

（1）办公室

负责党群和纪检工作；负责中心的文电、会务、机要、保密、信息、档案、资产、信访、文字综合等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部服务等工作；参与全市机关事务工作有关政策、规章制度制定，承担机关事务改革的事务性工作。

（2）财务审计科

参与全市机关事务经费有关制度及标准化制定等工作；为市委、市人大、市政府、市政协公务接待经费、市机关车队运行经费、市直机关事务社会化购买服务经费的管理和审计提供服务保障；负责中心的财务工作。

（3）社会化服务保障科

参与市直机关社会化服务有关政策和标准化制定等工作；为市委、市人大、市政府、市政协和市直机关社会化服务提供服务保障；承担机关事务社会化购买服务的监督、考核等的事务性工作。

（4）资产科

参与全市办公用房等国有资产管理办法和标准化制定等工作；承担全市党政机关办公用房等国有资产管理的事务性工作。

（5）接待科

参与全市公务接待和会务服务标准化制定等工作；承担来我市副省级以上领导、市级以上大型会议和重要公务活动的接待服务工作。

（6）公共节能科

参与全市公共机构节能标准化的制定、实施和监督等工作；负责全市公共机构节能平台建设与管理，开展节能宣传工作，为全市公共机构节能工作提供技术支持和服务保障。

（7）公务用车科

参与全市公务用车标准化的制定、实施和监督等工作；承担全市公务用车管理的事务性工作；负责全市车辆管理平台的建设与管理。

2.根据本部门主要职责，盘锦市机关事务中心设下属分支机构（相当于正科级）如下：

（1）盘锦市委电子政务内网管理中心

承担党政内网规划、建设、管理和维护相关服务工作；承担主干网络、市直单位电子公文安全系统的维护管理等相关服务工作。

（2）盘锦市机关事务中心市人大分中心

负责市人大综合服务保障的事务性工作；承担对外友好交流和社会事业合作的事务性、服务性工作；为市友协会员、理事的日常联络提供服务保障。

（3）盘锦市机关事务中心市政协分中心

负责市政协综合服务保障的事务性工作。

（4）盘锦市统一战线服务中心

为全市统一战线工作提供服务保障，为对台招商、在盘台资企业和台胞提供服务。

（5）盘锦市综治维稳服务中心

为全市社会综合治理和维护稳定工作提供服务保障。

（6）盘锦市人民权益保障服务中心

为全市人民权益保障和信访提供服务保障；承担群众来访和来电事项登记、录入和转办工作。

（7）盘锦市审计信息服务中心

为审计工作提供技术支撑和服务保障；承担全市审计信息网络系统的运行维护和软件的应用与培训工作；开展投资审计咨询服务；承担外派监事会主席、监事在岗期间培训、组织人事、资料信息库管理等事务性工作。

（8）盘锦市青少年服务中心

为全市广大青少年心理疏导、法律知识、青春自护、就业创业指导、婚恋交友、对外合作交流平台搭建、优秀成果推广等提供服务保障；承担未成年人保护事务性工作；负责全市青少年教育培训相关的服务工作。

（9）盘锦市青少年宫

承担全市性青少年文艺、体育、科技知识等社会教育活动的具体工作，为开展示范性青少年活动提供综合服务；负责市青少年宫的日常管理和维护工作。

（10）盘锦市妇女儿童活动中心

为开展妇女儿童工作提供服务保障；负责市妇联妇女儿童活动中心日常管理等事务性工作。`

（11）盘锦市工商业联合会服务中心

参与研究非公有制经济相关问题，提出相关建议；承担全市非公有制经济信息收集、整理、运行动态跟踪、统计分析、信息库建立、信息咨询等事务性工作。

根据中共盘锦市委文件：盘编发〔2022〕5号盘锦市社会治理综合服务中心、盘委办〔2022〕44号盘锦市机要保密技术保障中心、盘委办〔2022〕51号盘锦市统战服务中心、盘委办〔2022〕52号盘锦市城乡发展研究中心、盘委办〔2022〕59号盘锦市审计信息服务中心、盘委办〔2022〕60号盘锦市国资国企改革服务中心、盘委办〔2022〕63号盘锦市青少年服务中心、盘委办〔2022〕64号盘锦市妇女儿童活动中心、盘委办〔2021〕10号盘锦市信访事务中心。上述分中心隶属关系都已转出。

三、部门预算单位构成

盘锦市机关事务中心（本级）

第二部分  盘锦市机关事务中心2023年度部门预算公开表

一、2023年度部门收支预算总表

二、2023年度部门收入预算总表

三、2023年度部门支出预算总表

四、2023年度财政拨款收支预算总表

五、2023年度一般公共预算支出表

六、2023年度一般公共预算基本支出表

七、2023年度一般公共预算“三公”经费支出表

八、2023年度政府性基金预算支出情况表   

九、2023年度部门综合预算项目支出表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、2023年度部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分  盘锦市机关事务中心2023年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

按照综合预算的原则，2023年盘锦市机关事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算16593.38万元，包括：

1.一般公共预算收入16577.66万元；

2.政府性基金预算收入0万元；

3.国有资本经营预算收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.事业收入0万元；

6.事业单位经营收入15.72万元；

7.上级补助收入0万元；

8.附属单位上缴收入0万元；

9.其他收入0万元；

10.上年结转0万元。

（二）支出预算16593.38万元，包括：

1.基本支出5009.99万元；

2.项目支出11583.39万元。

支出预算中，政府采购支出5086.71万元。

2023年预算同上年比较，支出增加了6258.25万元，增长了60%。增长的主要原因是：增加了项目预算及原来由财政代编预算公务接待费和公务用车购置及运行费，纳入到部门预算中。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2023年度“三公”经费预算支出安排290万元，比2022年度增加290万元，主要原因是：将2022年财政代编预算公务接待费及公务用车购置及运行费，纳入到部门预算中。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费100万元，比2022年增加25万元，主要原因是按照财政局要求将接待用车项目和公务接待项目合并为一个项目。

3.公务用车购置及运行费190万元，与上年持平。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2023年机关运行经费预算安排8822.5万元，比上年增加了517.47万元，增长了6%；主要原因是原来由财政代编预算公务接待费和公务用车购置及运行费，纳入到部门预算中。主要包括：办公经费8150.19万元、委托业务费24万元、维修维护费293.6万元、公务接待费100万元、公务用车运行维护费190万元、其他商品和服务支出64.71万元。

四、政府采购安排情况说明

2021年安排政府采购预算5086.71万元。分项目如下：

1.2023年办公用房物业费4813.11万元

2. 统筹管理办公场所维修维护费273.6万元

五、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，盘锦市机关事务中心部门资产总额67512665.83元，其中流动资产39685241.21元，固定资产净值24129498.37元。固定资产中共有车辆46辆（一般公务用车44辆，其他用车2辆），价值13829343.46元。

六、项目预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，盘锦市机关事务中心2023年应编制绩效目标的项目共11个，实际编制绩效目标的项目共11个，涉及资金11583.39万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

公开表样.xlsx