目    录

 

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

 

一、 主要职责

1.参与研究国家、省有关机关事务管理的法规和规章制度，提出我市贯彻落实的建议;承担《机关事务管理条例》《党政机关历行节约反对浪费条例》《党政机关办公用房管理办法》《盘锦市市本级国内公务接待实施细则》《公共机构节能条例》《党政机关公务用车管理办法》等组织实施的事务性工作;为市直机关和事业单位运转提供支持和服务保障。

2.承担对外友好交流和社会事业合作的事务性、服务性工作；为市友协会员、理事的日常联络提供服务保障。

3.为全市广大青少年心理疏导、法律知识、青春自护、就业创业指导、婚恋交友、对外合作交流、优秀成果推广、全市性社会教育活动、示范性青少年活动提供场所和服务保障;承担未成年人保护事务性工作;负责市青少年宫的日常管理和维护等工作。

4.为开展妇女儿童工作提供服务保障。

5.参与研究非公有制经济相关问题，提出相关建议;承担全市非公有制经济信息收集、整理、运行动态跟踪、统计分析等的事务性工作。

6.为对台招商、在盘台资企业和台胞提供服务。

7.为群众权益和信访工作提供服务保障;承担群众来访和来电事项登记、录入和转办工作。

8.为审计工作提供技术支撑和服务保障;承担全市审计信息网络系统的运行维护和软件的应用与培训工作;为外派监事管理工作提供服务保障。

9.为社会综合治理提供服务保障。

10.承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况（包括变动情况）。

（一）盘锦市机关事务中心设7个内设机构：

1.办公室

负责党群和纪检工作；负责中心的文电、会务、机要、保密、信息、档案、资产、信访、文字综合等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部服务等工作；参与全市机关事务工作有关政策、规章制度制定，承担机关事务改革的事务性工作。

2.财务审计科

参与全市机关事务经费有关制度及标准化制定等工作；为市委、市人大、市政府、市政协公务接待经费、市机关车队运行经费、市直机关事务社会化购买服务经费的管理和审计提供服务保障；负责中心的财务工作。

3.社会化服务保障科

参与市直机关社会化服务有关政策和标准化制定等工作；为市委、市人大、市政府、市政协和市直机关社会化服务提供服务保障；承担机关事务社会化购买服务的监督、考核等的事务性工作。

4.资产科

参与全市办公用房等国有资产管理办法和标准化制定等工作；承担全市党政机关办公用房等国有资产管理的事务性工作。

5.接待科

参与全市公务接待和会务服务标准化制定等工作；承担来我市副省级以上领导、市级以上大型会议和重要公务活动的接待服务工作。

6.公共节能科

参与全市公共机构节能标准化的制定、实施和监督等工作；负责全市公共机构节能平台建设与管理，开展节能宣传工作，为全市公共机构节能工作提供技术支持和服务保障。

7.公务用车科

参与全市公务用车标准化的制定、实施和监督等工作；承担全市公务用车管理的事务性工作；负责全市车辆管理平台的建设与管理。

（二）根据本部门主要职责，盘锦市机关事务中心设下属分支机构如下：

（1）盘锦市委电子政务内网管理中心

承担党政内网规划、建设、管理和维护相关服务工作；承担主干网络、市直单位电子公文安全系统的维护管理等相关服务工作。

（2）盘锦市机关事务中心市人大分中心

负责市人大综合服务保障的事务性工作；承担对外友好交流和社会事业合作的事务性、服务性工作；为市友协会员、理事的日常联络提供服务保障。

（3）盘锦市机关事务中心市政协分中心

负责市政协综合服务保障的事务性工作。

（4）盘锦市统一战线服务中心

为全市统一战线工作提供服务保障，为对台招商、在盘台资企业和台胞提供服务。

（5）盘锦市综治维稳服务中心

为全市社会综合治理和维护稳定工作提供服务保障。

（6）盘锦市人民权益保障服务中心

为全市人民权益保障和信访提供服务保障；承担群众来访和来电事项登记、录入和转办工作。

（7）盘锦市审计信息服务中心

为审计工作提供技术支撑和服务保障；承担全市审计信息网络系统的运行维护和软件的应用与培训工作；开展投资审计咨询服务；承担外派监事会主席、监事在岗期间培训、组织人事、资料信息库管理等事务性工作。

（8）盘锦市青少年服务中心

为全市广大青少年心理疏导、法律知识、青春自护、就业创业指导、婚恋交友、对外合作交流平台搭建、优秀成果推广等提供服务保障；承担未成年人保护事务性工作；负责全市青少年教育培训相关的服务工作。

（9）盘锦市青少年宫

承担全市性青少年文艺、体育、科技知识等社会教育活动的具体工作，为开展示范性青少年活动提供综合服务；负责市青少年宫的日常管理和维护工作。

（10）盘锦市妇女儿童活动中心

为开展妇女儿童工作提供服务保障；负责市妇联妇女儿童活动中心日常管理等事务性工作。`

（11）盘锦市工商业联合会服务中心

参与研究非公有制经济相关问题，提出相关建议；承担全市非公有制经济信息收集、整理、运行动态跟踪、统计分析、信息库建立、信息咨询等事务性工作。

根据中共盘锦市委文件：盘编发〔2022〕5号盘锦市社会治理综合服务中心、盘委办〔2022〕44号盘锦市机要保密技术保障中心、盘委办〔2022〕51号盘锦市统战服务中心、盘委办〔2022〕52号盘锦市城乡发展研究中心、盘委办〔2022〕59号盘锦市审计信息服务中心、盘委办〔2022〕60号盘锦市国资国企改革服务中心、盘委办〔2022〕63号盘锦市青少年服务中心、盘委办〔2022〕64号盘锦市妇女儿童活动中心、盘委办〔2021〕10号盘锦市信访事务中心。上述分中心隶属关系都已转出。

三、部门决算单位构成

盘锦市机关事务中心本级一户。

 

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计16924.01万元，包括：

1.财政拨款收入16924.01万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入16924.01万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加5060.42万元，增长42%，主要原因：一是增加基本人员工资，二是增加了基础绩效，三是增加了项目。

（二）支出总计16924.01万元，包括：

1.基本支出5226.95万元，占支出总计的31%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2129.26万元，对个人和家庭的补助支出12.87万元，商品和服务支出3084.38万元、资本性支出0.43万元。

2.项目支出11697.06万元，占支出总计的69%。主要包括业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加5070.47万元，增长42%，主要原因一是增加基本人员工资支出，二是增加了基础绩效支出，三是增加了项目支出。

（三）年末结转0万元。

主要是利息收入未形成结转资金。与上年相比，今年结转减少10.05万元，降低100%，主要原因：利息收入未形成结转资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出16924.01万元，其中：基本支出5226.95万元，项目支出11697.06万元。与上年相比，财政拨款支出增加5070.47万元，增长42%，主要原因一是增加基本人员工资，二是增加基础绩效，三是增加项目支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的163%，其中：基本支出完成年初预算的111%，项目完成年初预算的208%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出16924.01万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出16458.92万元，占97.25%；社会保障和就业支出238万元，占1.41%；卫生健康支出74.99万元，占0.44%；住房保障支出139.1万元，占0.82%；其他支出13万元，占0.08%。

1.一般公共服务支出16458.92万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）4774.86万元，主要是人员工资、水电费、取暖费等支出，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的原因主要是：增加基本人员工资，增加基础绩效。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）11559.06万元，主要是：物业费、公车运行维护费等支出，完成年初预算的206%，决算数大于年初预算数的原因主要是：增加了项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）125万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是：增加了项目支出（涉密）。

2.社会保障和就业支出238万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.56万元，主要是退休人员各项费用等支出，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的原因主要是：压缩事业单位离退休支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）204.61万元，主要是人员养老保险缴费支出，完成完成年初预算的121%，决算数大于年初预算数的原因主要是：缴费基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.64万元，主要是人员职业年金缴费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是：自收自支人员和差额人员的职业年金缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.16万元，主要是伤残人员抚恤金的支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因就待编预算。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.03万元，主要是失业保险等支出，完成年初预算的76%，决算数小于年初预算数的原因主要是：参公人员不缴费。

3.卫生健康支出74.99万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）72.23万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的原因主要是：信访分中心人员转出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.76万元，主要是工伤保险等支出，完成完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的原因主要是：参公人员不缴费。

4.住房保障支出139.1万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）139.1万元，主要是用于住房公积金的支出，完成完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的原因主要是：缴费基数调整。

5.其他支出13万元（涉密）。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出207.06万元，完成全年预算的73%，决算数小于全年预算数的主要原因是本年厉行节约，严控“三公”经费支出。较上年相比减少64.84万元，下降24%，主要原因是车辆购置减少和疫情期间公务接待减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费41.54万元，公务用车购置及运行维护费165.52万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。原因是本单位2022年无出国预算和支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,没有参加任何团组。2022年因公出国(境）费与上年相等，均为零，无增减变化，主要是本年与上一年均未安排出国预算支出。

2.公务接待费41.54万元，占“三公”经费支出的20%。完成全年预算的55%，决算数小于全年预算数的主要原因是商务接待比预期减少。2022年国内公务接待累计212批次、1909人、41.54万元，主要用于公务接待和会场租赁等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少7.16万元，下降15%，主要是疫情原因公务接待减少。

3.公务用车购置及运行费165.52万元，占“三公”经费支出的80%。完成全年预算的79%，决算数小于全年预算数的主要原因是部分维修加油费用未验收。比上年减少57.68万元，下降26%，主要是公务用车购置费减少。

其中：公务用车购置费19.57万元，主要用于购置定向保障用车,当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费145.95万元，主要用于公务用车维修费和加油费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量38辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5226.95万元，其中：人员经费2142.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费3084.81万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

盘锦市机关事务中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，本部门2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额2250.28万元，其中：政府采购货物支出58.67万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2191.61万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积7847平方米，价值786.43万元。其中：办公用房面积7847平方米，价值786.43万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆46辆，价值1382.93万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车35辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是保障各单位用车需求的车辆。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备1套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2022年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金10335.13万元，自评分94.54分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

盘锦市机关事务中心无特定项目。

3.部门评价结果

本部门2022年都未开展部门评价工作

4.财政评价结果

    2022年度本级财政未对本部门某一项目开展评价工作

                    第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2022年度部门决算表