盘锦市机关事务中心2025年度

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

 

第一部分  部门预算公开管理文件

第二部分  盘锦市机关事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分  盘锦市机关事务中心2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2025年盘锦市机关事务中心部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分　部门预算公开管理文件

 

1.《关于切实做好2025年市县预算公开工作的通知》（辽财预〔2025〕1号）

2.《关于印发盘锦市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（盘财预〔2021〕253号）

　　　

第二部分  盘锦市机关事务中心概况

 

一、部门职责

1. 参与研究国家、省有关机关事务管理的法规和规章制度，提出我市贯彻落实的建议；承担《机关事务管理条例》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关办公用房管理办法》《盘锦市市本级国内公务接待实施细则》《公共机构节能条例》《党政机关公务用车管理办法》等组织实施的事务性工作；为市直机关和事业单位运转提供支持和服务保障。

2. 承担对外友好交流和社会事业合作的事务性、服务性工作；为市友协会员、理事的日常联络提供服务保障。

3. 承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）盘锦市机关事务中心设7个内设机构（相当于正科级）：

1. 办公室

负责党群和纪检工作；负责中心的文电、会务、机要、保密、信息、档案、资产、信访、文字综合等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部服务等工作；参与全市机关事务工作有关政策、规章制度制定，承担机关事务改革的事务性工作。

2. 财务审计科

参与全市机关事务经费有关制度及标准化制定等工作；为市委、市人大、市政府、市政协公务接待经费、市机关车队运行经费、市直机关事务社会化购买服务经费的管理和审计提供服务保障；负责中心的财务工作。

3. 社会化服务保障科

参与市直机关社会化服务有关政策和标准化制定等工作；为市委、市人大、市政府、市政协和市直机关社会化服务提供服务保障；承担机关事务社会化购买服务的监督、考核等的事务性工作。

4. 资产科

参与全市办公用房等国有资产管理办法和标准化制定等工作；承担全市党政机关办公用房等国有资产管理的事务性工作。

5. 接待科

参与全市公务接待和会务服务标准化制定等工作；承担来我市副省级以上领导、市级以上大型会议和重要公务活动的接待服务工作。

6. 公共节能科

参与全市公共机构节能标准化的制定、实施和监督等工作；负责全市公共机构节能平台建设与管理，开展节能宣传工作，为全市公共机构节能工作提供技术支持和服务保障。

7. 公务用车科

参与全市公务用车标准化的制定、实施和监督等工作；承担全市公务用车管理的事务性工作；负责全市车辆管理平台的建设与管理。

（二）盘锦市机关事务中心设2个下属分支机构（相当于正科级）：

1. 盘锦市机关事务中心市人大分中心

负责市人大综合服务保障的事务性工作；承担对外友好交流和社会事业合作的事务性、服务性工作；为市友协会员、理事的日常联络提供服务保障。

2. 盘锦市机关事务中心市政协分中心

负责市政协综合服务保障的事务性工作。

（三）部门预算单位构成

纳入2025年预算编制范围的预算单位：盘锦市机关事务中心（本级）

 

第三部分 盘锦市机关事务中心2025年部门预算   情况说明

 

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算9233.01万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入9233.01万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算9233.01万元，其中：

1.基本支出3991.68万元；

2.项目支出5241.33万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出

4962.25万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共8个，涉及资金5241.33万元。

2025年预算收支比上年减少558.13万元，增减变化的主要原因为项目减少。

二、部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市机关事务中心管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

盘锦市机关事务中心机关为事业单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年盘锦市机关事务中心安排政府采购预算4962.25万元，具体为货物0万元，服务4962.25万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额4962.25万元，其中预留给小微企业117.94万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年盘锦市机关事务中心财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为262万元，与上年持平。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费100万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费162万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费162万元，与上年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表
		单位：万元
项目	金额
	2024年		2025年
合计	262		262
1.因公出国（境）费	0		0
2.公务接待费	100		100
3.公务用车购置及运行费	162		162
其中：公务用车购置费
公务用车运行费	162		162

六、国有资产占用情况

盘锦市机关事务中心2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市机关事务中心2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共8个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共8个，涉及资金5241.33万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

 

 

第四部分 名词解释

 

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

 

 

第五部分 2025年盘锦市机关事务中心部门预算   公开表

 

（该部分内容详见附件）