辽宁省盘锦市机关事务中心
2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省盘锦市机关事务中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、辽宁省盘锦市机关事务中心决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省盘锦市机关事务中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省盘锦市机关事务中心部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省盘锦市机关事务中心概况
一、主要职责
1.参与研究国家、省有关机关事务管理的法规和规章制度，提出我市贯彻落实的建议；承担《机关事务管理条例》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关办公用房管理办法》《盘锦市市本级国内公务接待实施细则》《公共机构节能条例》《党政机关公务用车管理办法》等组织实施的事务性工作；为市直机关和事业单位运转提供支持和服务保障。
2.承担对外友好交流和社会事业合作的事务性、服务性工作；为市友协会员、理事的日常联络提供服务保障。
3.承担市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
1.根据部门职责，盘锦市机关事务中心内设7个科室如下：
（1）办公室
负责党群和纪检工作；负责中心的文电、会务、机要、保密、信息、档案、资产、信访、文字综合等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部服务等工作；参与全市机关事务工作有关政策、规章制度制定，承担机关事务改革的事务性工作。
（2）财务审计科
参与全市机关事务经费有关制度及标准化制定等工作；为市委、市人大、市政府、市政协公务接待经费、市机关车队运行经费、市直机关事务社会化购买服务经费的管理和审计提供服务保障；负责中心的财务工作。
（3）社会化服务保障科
参与市直机关社会化服务有关政策和标准化制定等工作；为市委、市人大、市政府、市政协和市直机关社会化服务提供服务保障；承担机关事务社会化购买服务的监督、考核等的事务性工作。
（4）资产科
参与全市办公用房等国有资产管理办法和标准化制定等工作；承担全市党政机关办公用房等国有资产管理的事务性工作。
（5）接待科
参与全市公务接待和会务服务标准化制定等工作；承担来我市副省级以上领导、市级以上大型会议和重要公务活动的接待服务工作。
（6）公共节能科
参与全市公共机构节能标准化的制定、实施和监督等工作；负责全市公共机构节能平台建设与管理，开展节能宣传工作，为全市公共机构节能工作提供技术支持和服务保障。
（7）公务用车科
参与全市公务用车标准化的制定、实施和监督等工作；承担全市公务用车管理的事务性工作；负责全市车辆管理平台的建设与管理。
2.盘锦市机关事务中心设2个下属分支机构（相当于正科级）：
（1）盘锦市机关事务中心市人大分中心
负责市人大综合服务保障的事务性工作；承担对外友好交流和社会事业合作的事务性、服务性工作；为市友协会员、理事的日常联络提供服务保障。
（2）盘锦市机关事务中心市政协分中心
负责市政协综合服务保障的事务性工作。
三、部门决算单位构成
纳入辽宁省盘锦市机关事务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：盘锦市机关事务中心一户单位。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计8609.93万元，包括：
1.财政拨款收入8608.81万元，占收入总计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入8608.81万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入1.12万元，占收入总计的0.01%。主要是利息等收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少7714.15万元，降低47.26%,主要原因：项目减少、压减公用经费及人员调出。
（二）支出总计8608.84万元，包括：
1.基本支出2470.94万元，占支出总计的28.70%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出975.00万元；商品和服务支出1475.33万元；对个人和家庭的补助20.61万元。
2.项目支出6137.90万元，占支出总计的71.30%。主要包括支付集中统一管理物业费、统筹管理办公场所维修维护费和专线光纤租赁费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少7712.76万元，降低47.25%,主要原因：项目减少、压减公用经费及人员调出。
（三）年末结转和结余1.09万元。
主要是利息收入等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少1.40万元，降低56.06%，主要原因：上缴了存量资金及财政代管资金。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出8608.81万元，其中：基本支出2470.91万元，项目支出6137.90万元。与上年相比，财政拨款支出减少7697.07万元，降低47.20%，主要原因：项目减少、压减公用经费及人员调出。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的87.92%，其中：基本支出完成年初预算的58.93%，项目支出完成年初预算的109.65%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出8608.81万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出8250.34万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2207.49万元,主要是集中办公区域的水、电、暖、公务用车运行维护费等支出，完成年初预算的55.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金统筹支付2024年办公取暖费（在2025年支付）。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）6042.85万元,主要是支付集中统一管理物业费、统筹管理办公场所维修维护费和专线光纤租赁费等支出，完成年初预算的107.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转项目尾款。
2.社会保障和就业支出148.30万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.77万元,主要是退休人员取暖费、书报费等支出，完成年初预算的93.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年取暖费调标。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）101.61万元,主要是在职人员事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的98.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.80万元,主要是事转企单位保留待遇人员职业年金等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）8.83万元,主要是丧葬费等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.70万元,主要是伤残抚恤金等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。
（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）6.67万元,主要是残疾人就业保障金等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。
（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.92万元,主要是失业保险等支出，完成年初预算的84.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。
3.卫生健康支出133.97万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）95.05万元,主要是D座方舱医院项目经费等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转项目。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.23万元,主要是在职人员事业单位基本医疗保险等支出，完成年初预算的100.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生育费此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.69万元,主要是工伤保险等支出，完成年初预算的98.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。
4.住房保障支出76.21万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）76.21万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的98.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出172.43万元，完成预算的65.81%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行过紧日子思想，压减三公经费。较上年相比减少67.16万元，下降28.03%，主要是同期支付以前年度车辆运行维护费垫高基数。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费37.01万元，公务用车购置及运行维护费135.42万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。年初预算为零，决算数持平预算数的主要原因是本年无财政拨款因公出国（境）费预算安排和实际支出执行。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本部门2023、2024年均无财政拨款因公出国（境）费预算安排和实际支出执行等。
2.公务接待费37.01万元，占“三公”经费支出的21.46%。完成预算的37.01%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行过紧日子思想，压减公务接待标准。2024年国内公务接待累计172批次、1787人、37.01万元主要用于支付公务接待费等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费比上年减少8.09万元，降低17.94%，主要是接待人次及团组减少等原因。
3.公务用车购置及运行费135.42万元，占“三公”经费支出的78.54%。完成预算的83.59%，决算数小于预算数的主要原因是第四季度公务用车购置及运行费在2025年验收并履行支付手续。比上年减少59.08万元，降低30.38%，主要是2023年公务用车购置及运行费中支付了2022年第三、四季度两个季度的费用等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费135.42万元，主要用于公务用车车燃费及维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量38辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2470.91万元，其中：人员经费995.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费1475.30万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是盘锦市机关事务中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，本部门无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为1475.3万元。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额5060.63万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出5060.63万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，
1.房屋情况。部门房屋面积1909.25平方米，价值1187.82万元。
2.车辆情况。共有车辆38辆，价值1275.86万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车33辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是待处置车辆。
3.设备情况：单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.部门整体绩效自评情况
根据预算绩效管理要求，盘锦市机关事务中心组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金4193.21万元，其中财政拨款资金4193.21万元，自评得分92.04分。
详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
2.项目绩效自评情况
2024年度，盘锦市机关事务中心对本部门（单位）14个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金5833.46万元，其中财政拨款资金5833.46万元，自评覆盖率达到100%，自评平均71.27分
3.部门重点评价情况
2024年度，盘锦市机关事务中心未开展部门重点评价工作 。
4.财政重点评价情况
2024年度，盘锦市财政局未对盘锦市机关事务中心的项目开展财政重点评价工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
24.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
25.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
27.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。
29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：辽宁省盘锦市机关事务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8,608.81 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
8,250.37 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
1.12 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
148.29 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
133.97 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
76.21 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
8,609.93 |
本年支出合计 |
58 |
8,608.84 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
1.09 |
|
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
8,609.93 |
总计 |
62 |
8,609.93 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：辽宁省盘锦市机关事务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
8,609.93 |
8,608.81 |
1.12 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,251.46 |
8,250.34 |
1.12 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8,251.46 |
8,250.34 |
1.12 |
||||
|
2010350 |
事业运行 |
2,208.61 |
2,207.49 |
1.12 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6,042.85 |
6,042.85 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.30 |
148.30 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
126.18 |
126.18 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.77 |
3.77 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.61 |
101.61 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.80 |
20.80 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
13.53 |
13.53 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.83 |
8.83 |
|||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
4.70 |
4.70 |
|||||
|
20811 |
残疾人事业 |
6.67 |
6.67 |
|||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6.67 |
6.67 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.92 |
1.92 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.92 |
1.92 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
133.97 |
133.97 |
|||||
|
21004 |
公共卫生 |
95.05 |
95.05 |
|||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
95.05 |
95.05 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.92 |
38.92 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37.23 |
37.23 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.69 |
1.69 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
76.21 |
76.21 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
76.21 |
76.21 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
76.21 |
76.21 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：辽宁省盘锦市机关事务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
8,608.84 |
2,470.94 |
6,137.90 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,250.37 |
2,207.52 |
6,042.85 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8,250.37 |
2,207.52 |
6,042.85 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
2,207.52 |
2,207.52 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6,042.85 |
6,042.85 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.30 |
148.30 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
126.18 |
126.18 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.77 |
3.77 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.61 |
101.61 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.80 |
20.80 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
13.53 |
13.53 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.83 |
8.83 |
||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
4.70 |
4.70 |
||||
|
20811 |
残疾人事业 |
6.67 |
6.67 |
||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6.67 |
6.67 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.92 |
1.92 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.92 |
1.92 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
133.97 |
38.92 |
95.05 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
95.05 |
95.05 |
||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
95.05 |
95.05 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.92 |
38.92 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37.23 |
37.23 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.69 |
1.69 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
76.21 |
76.21 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
76.21 |
76.21 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
76.21 |
76.21 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：辽宁省盘锦市机关事务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,608.81 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
8,250.34 |
8,250.34 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
148.29 |
148.29 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
133.97 |
133.97 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
76.21 |
76.21 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
8,608.81 |
本年支出合计 |
59 |
8,608.81 |
8,608.81 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
8,608.81 |
总计 |
64 |
8,608.81 |
8,608.81 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：辽宁省盘锦市机关事务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
8,608.81 |
2,470.91 |
6,137.90 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,250.34 |
2,207.49 |
6,042.85 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8,250.34 |
2,207.49 |
6,042.85 |
|
2010350 |
事业运行 |
2,207.49 |
2,207.49 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6,042.85 |
0.00 |
6,042.85 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.30 |
148.30 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
126.18 |
126.18 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.77 |
3.77 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.61 |
101.61 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
13.53 |
13.53 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.83 |
8.83 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
6.67 |
6.67 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6.67 |
6.67 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
133.97 |
38.92 |
95.05 |
|
21004 |
公共卫生 |
95.05 |
0.00 |
95.05 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
95.05 |
0.00 |
95.05 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.92 |
38.92 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37.23 |
37.23 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
76.21 |
76.21 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
76.21 |
76.21 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
76.21 |
76.21 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：辽宁省盘锦市机关事务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
975.00 |
302 |
商品和服务支出 |
1,475.30 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
250.67 |
30201 |
办公费 |
11.65 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
17.30 |
30202 |
印刷费 |
4.41 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
25.28 |
30203 |
咨询费 |
3.00 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
0.06 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
324.13 |
30205 |
水费 |
154.81 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
101.61 |
30206 |
电费 |
1,003.31 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.80 |
30207 |
邮电费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.57 |
30208 |
取暖费 |
125.20 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.28 |
30211 |
差旅费 |
7.89 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
76.21 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
0.66 |
30213 |
维修（护）费 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
111.49 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.61 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
3.51 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
13.52 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30305 |
生活补助 |
2.48 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
9.95 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
135.42 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
14.73 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.10 |
30240 |
税金及附加费用 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.86 |
399 |
其他支出 |
||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||
|
39909 |
经常性赠与 |
|||||||
|
39910 |
资本性赠与 |
|||||||
|
39999 |
其他支出 |
|||||||
|
人员经费合计 |
995.61 |
公用经费合计 |
1,475.30 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：辽宁省盘锦市机关事务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
262.00 |
172.43 |
|
1、因公出国（境）费 |
||
|
2、公务接待费 |
100.00 |
37.01 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
162.00 |
135.42 |
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
162.00 |
135.42 |
|
（2）公务用车购置费 |
||
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：辽宁省盘锦市机关事务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：辽宁省盘锦市机关事务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
第五部分 附件
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
D座方舱医院项目经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市机关事务中心- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市机关事务中心- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
95.05 |
全年执行数 |
95.05 |
执行率 |
100.0% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
疫情防控紧急工程——D座方舱医院。 |
已完成 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
工程完成数 |
>= |
1 |
个 |
1 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
工程按期完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
突发新疫情应急处置率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
新冠肺炎疫情防控能力 |
提高 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||
|
提高集中办公区域工作人员疫情防控能力 |
提高 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>= |
98 |
% |
98 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|||||||||||||||||
|
其他建议 |
√ |
疫情防控紧急工程——D座方舱医院。疫情防控紧急工程——D座方舱医院。疫情防控紧急工程——D座方舱医院。疫情防控紧急工程——D座方舱医院。 |
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
请继续规范财政资金管理 |
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
规范财政资金管理 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
对外友好联席活动经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市机关事务中心- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市机关事务中心- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
10 |
全年执行数 |
0 |
执行率 |
0.0% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
保障市人大对外友好协会工作正常开展。 |
本年度的活动都由主办方支付，市友协派人员参与不需要支付费用 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
扩大社团会员单位数量和社员人数 |
= |
5 |
人 |
5 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
活动参与人数 |
>= |
20 |
人 |
20 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
质量指标 |
开展活动完成率 |
>= |
98 |
% |
98 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
活动合格率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
活动参与人数 |
>= |
20 |
人 |
20 |
100% |
20 |
20 |
||||||||
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
继续提升活动质量 |
提升 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
|||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
0 |
减分项 |
31 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
√ |
活动都由主办方支付，市友协派人员参与不需要支付费用，所以2024年度盘锦友协没有经费支出。 |
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|||||||||||||||||
|
其他建议 |
|||||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
合理规范财政资金管理 |
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
合理规范财政资金管理 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
干部交流住房（上年结转） |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市机关事务中心- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市机关事务中心- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
4 |
全年执行数 |
3.93 |
执行率 |
98.15% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
保障干部交流住房正常使用 |
完成一处周转房租赁费支付，费用为39260元。 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
异地任职省管干部住房保障人数 |
= |
1 |
人 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
保障系统正常运行天数 |
= |
365 |
天 |
365 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
质量指标 |
异地厅局级干部临时租赁住房保障率 |
>= |
98 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
异地厅局级干部临时租赁住房解决率 |
>= |
98 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
||||||||||
|
时效指标 |
保障异地干部住房租赁年限 |
= |
1 |
年 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
成本指标 |
成本控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
GDP |
>= |
0 |
亿元 |
0 |
100% |
5 |
5 |
||||||||
|
社会效益指标 |
安全水平提升 |
提升 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||
|
生态效益指标 |
节能环保 |
提升 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
提升 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市县各级领导满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
5 |
5 |
||||||||
|
省市县各级领导满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
5 |
5 |
||||||||||
|
社会公众满意度指标 |
受益群体满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
5 |
5 |
|||||||||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
5 |
5 |
|||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
9.82 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
99.82 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|||||||||||||||||
|
其他建议 |
√ |
建议提高财政资金使用透明度，确保资金落到实处，提高资金使用效率，防止滋生腐败等现象。 |
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
合理规范财政资金管理 |
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
合理规范财政资金管理 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
公务、商务接待经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市机关事务中心- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市机关事务中心- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
100 |
全年执行数 |
37.01 |
执行率 |
37.01% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
根据中共盘锦市委办公室 盘锦市人民政府办公室关于印发《盘锦市市本级国内公务接待实施细则》的通知、盘锦市人民政府办公室关于印发盘锦市市级党政机关商务（外事）接待管理暂行办法的通知。此项目列入年初预算，属“三公”经费项目。 |
已完成 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
接待人次 |
= |
100 |
人次 |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
接待团组个数 |
>= |
10 |
个 |
10 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
质量指标 |
提高办理效率 |
提高 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||||
|
接待人数增长率 |
>= |
10 |
% |
-11 |
-110.0% |
12.5 |
0 |
√ |
其他:各部门严格落实过紧日子的要求，中央八项规定及厉行节约规定的实施，一些不必要的公务往来被精简，从而使公务接待人次有所下降。 |
其他:加强预算管理，对公务接待进行严格把控，制定详细的接待方案，统一协调安排接待事宜。 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对社会影响力提高程度 |
>= |
90 |
% |
95 |
100% |
20 |
20 |
||||||||
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
服务对象综合知情率 |
>= |
90 |
% |
95 |
100% |
20 |
20 |
|||||||
|
指标自评得分小计 |
77.5 |
预算执行率得分 |
3.7 |
减分项 |
22.20068 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|||||||||||||||||
|
其他建议 |
√ |
遵循相关规定和原则的基础上以热情周到、规范、节俭为原则，注重细节，提高服务质量。 |
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
合理规范财政资金管理 |
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
合理规范财政资金管理 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
公务用车处置费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市机关事务中心- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市机关事务中心- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
3.5 |
全年执行数 |
0 |
执行率 |
0.0% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
针对市直部分党政机关和事业单位上缴的一般公务车辆严格按照相关工作程序进行处置。处置前需进行前期车辆评估及公告下发，处置成交后需进行佣金费用支出。主要用于全市一般公务用车车辆处置工作评估费及佣金、公告费所需经费支出。 |
2024年全年没有需要进行处置的公务车辆 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目申报数量 |
= |
1 |
个 |
1 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
项目评审数量 |
>= |
1 |
个 |
1 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
>= |
100 |
% |
0 |
0.0% |
12.5 |
0 |
√ |
其他:针对市直部分党政机关和事业单位上缴的一般公务车辆严格按照相关工作程序进行处置。处置前需进行前期车辆评估及公告下发，处置成交后需进行佣金费用支出。主要用于全市一般公务用车车辆处置工作评估费及佣金、公告费所需经费支出，2024年全年没有需要进行处置的公务车辆。 |
其他:针对市直部分党政机关和事业单位上缴的一般公务车辆严格按照相关工作程序进行处置。处置前需进行前期车辆评估及公告下发，处置成交后需进行佣金费用支出。主要用于全市一般公务用车车辆处置工作评估费及佣金、公告费所需经费支出。如有需要处置的公务车辆将及时按照相关工作程序和流程进行处置。 |
||||||
|
验收合格率 |
>= |
100 |
% |
0 |
0.0% |
12.5 |
0 |
√ |
其他:针对市直部分党政机关和事业单位上缴的一般公务车辆严格按照相关工作程序进行处置。处置前需进行前期车辆评估及公告下发，处置成交后需进行佣金费用支出。主要用于全市一般公务用车车辆处置工作评估费及佣金、公告费所需经费支出，2024年全年没有需要进行处置的公务车辆。 |
其他:针对市直部分党政机关和事业单位上缴的一般公务车辆严格按照相关工作程序进行处置。处置前需进行前期车辆评估及公告下发，处置成交后需进行佣金费用支出。主要用于全市一般公务用车车辆处置工作评估费及佣金、公告费所需经费支出。如有需要处置的公务车辆将及时按照相关工作程序和流程进行处置。 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济损失挽回率 |
>= |
100 |
% |
0 |
0.0% |
13.4 |
0 |
√ |
其他:针对市直部分党政机关和事业单位上缴的一般公务车辆严格按照相关工作程序进行处置。处置前需进行前期车辆评估及公告下发，处置成交后需进行佣金费用支出。主要用于全市一般公务用车车辆处置工作评估费及佣金、公告费所需经费支出，2024年全年没有需要进行处置的公务车辆。 |
其他:针对市直部分党政机关和事业单位上缴的一般公务车辆严格按照相关工作程序进行处置。处置前需进行前期车辆评估及公告下发，处置成交后需进行佣金费用支出。主要用于全市一般公务用车车辆处置工作评估费及佣金、公告费所需经费支出。如有需要处置的公务车辆将及时按照相关工作程序和流程进行处置。 |
|||||
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
提升 |
未达成预期指标且效果较差60%-0% |
0.0% |
13.3 |
0 |
√ |
其他:针对市直部分党政机关和事业单位上缴的一般公务车辆严格按照相关工作程序进行处置。处置前需进行前期车辆评估及公告下发，处置成交后需进行佣金费用支出。主要用于全市一般公务用车车辆处置工作评估费及佣金、公告费所需经费支出，2024年全年没有需要进行处置的公务车辆。 |
其他:针对市直部分党政机关和事业单位上缴的一般公务车辆严格按照相关工作程序进行处置。处置前需进行前期车辆评估及公告下发，处置成交后需进行佣金费用支出。主要用于全市一般公务用车车辆处置工作评估费及佣金、公告费所需经费支出。如有需要处置的公务车辆将及时按照相关工作程序和流程进行处置。 |
||||||||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
100 |
% |
0 |
0.0% |
13.3 |
0 |
√ |
其他:针对市直部分党政机关和事业单位上缴的一般公务车辆严格按照相关工作程序进行处置。处置前需进行前期车辆评估及公告下发，处置成交后需进行佣金费用支出。主要用于全市一般公务用车车辆处置工作评估费及佣金、公告费所需经费支出，2024年全年没有需要进行处置的公务车辆。 |
其他:针对市直部分党政机关和事业单位上缴的一般公务车辆严格按照相关工作程序进行处置。处置前需进行前期车辆评估及公告下发，处置成交后需进行佣金费用支出。主要用于全市一般公务用车车辆处置工作评估费及佣金、公告费所需经费支出。如有需要处置的公务车辆将及时按照相关工作程序和流程进行处置。 |
||||
|
指标自评得分小计 |
25 |
预算执行率得分 |
0 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
25 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|||||||||||||||||
|
其他建议 |
√ |
针对市直部分党政机关和事业单位上缴的一般公务车辆严格按照相关工作程序进行处置。处置前需进行前期车辆评估及公告下发，处置成交后需进行佣金费用支出。主要用于全市一般公务用车车辆处置工作评估费及佣金、公告费所需经费支出。如有需要处置的公务车辆将及时按照相关工作程序和流程进行处置。 |
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
合理规范财政资金管理 |
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
合理规范财政资金管理 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
公务用车管理平台维护费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市机关事务中心- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市机关事务中心- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
20 |
全年执行数 |
0 |
执行率 |
0.0% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
保障全市公务用车平台的正常运转。 |
该项目涉及全市公务用车车辆信息，属于保密内容，应由公务用车管理平台建设的服务厂家进行日常维护，现负责服务公务用车管理平台的厂家不符合相关支付条件 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建成应用平台数 |
= |
1 |
个 |
1 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
网络平台及线路维护 |
>= |
1 |
次 |
1 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
质量指标 |
平台网络正常连接 |
正常 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||||
|
移动监测平台正常运转率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
平台运行稳定情况 |
稳定 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
||||||||||
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
平台机制健全性 |
健全 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
|||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
0 |
减分项 |
31 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
√ |
该项目涉及全市公务用车车辆信息，属于保密内容，应由公务用车管理平台建设的服务厂家进行日常维护，现负责服务公务用车管理平台的厂家不符合相关支付条件。 |
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|||||||||||||||||
|
其他建议 |
|||||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
合理规范财政资金管理 |
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
合理规范财政资金管理 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
机关事务中心统筹管理办公场所维修费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市机关事务中心- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市机关事务中心- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
136.48 |
全年执行数 |
20 |
执行率 |
14.65% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
辽东湾新区及兴隆台区办公大楼电梯正常运行 |
已完成 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
故障修复完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
故障响应次数 |
>= |
1 |
次 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
质量指标 |
维护人员到位率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
运行维护工作合格率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
||||||||||
|
时效指标 |
服务完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
采购完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
投资回报率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8 |
8 |
||||||||
|
社会效益指标 |
提高工作效率 |
提高 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|||||||||||
|
物业管理规范 |
规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
业务人员满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8 |
8 |
||||||||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办事群众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8 |
8 |
|||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
1.47 |
减分项 |
32.46541618 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|||||||||||||||||
|
其他建议 |
√ |
保障正常电梯运转、执法局办公楼消防维护正常开展、变电所正常年检等。保障正常电梯运转、执法局办公楼消防维护正常开展、变电所正常年检等。 |
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
合理规范财政资金管理 |
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
合理规范财政资金管理 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
集中统一管理物业费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市机关事务中心- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市机关事务中心- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
4844.31 |
全年执行数 |
4815.88 |
执行率 |
99.41% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
大标物业服务范围：宏冠大厦，市委综合楼，综合楼A、B、C、D、E楼，行政审批A（会议中心），原老干部局办公楼、政协办公楼，人大物办公楼，执法局、营商局、智慧城市办公楼，党建中心办公楼，市图书馆办公楼，市档案馆办公楼，信访局、文化市场综合执法队办公楼等。为了规范物业管理活动，维护业主和物业服务企业的合法权益，改善市直机关单位的办公环境。 |
已完成 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
物业服务范围 |
= |
25 |
个 |
25 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
物业服务人员数量 |
>= |
200 |
人 |
200 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
质量指标 |
物业服务满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
物业服务投诉率 |
<= |
0 |
% |
0 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
物业管理规范 |
规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
||||||||||
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目实施可持续性 |
持续 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
|||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
9.94 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
99.94 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|||||||||||||||||
|
其他建议 |
√ |
大标物业服务范围：宏冠大厦，市委综合楼，综合楼A、B、C、D、E楼，行政审批A（会议中心），原老干部局办公楼、政协办公楼，人大物办公楼，执法局、营商局、智慧城市办公楼，党建中心办公楼，市图书馆办公楼，市档案馆办公楼，信访局、文化市场综合执法队办公楼等。为了规范物业管理活动，维护业主和物业服务企业的合法权益，改善市直机关单位的办公环境。 |
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
规范财政资金管理 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
节能工作经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市机关事务中心- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市机关事务中心- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
9 |
全年执行数 |
2.69 |
执行率 |
29.91% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
保障全市公共机构节能工作正常开展。 |
由于工作职能调整，当年宣传活动减少。 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织宣传活动数量 |
>= |
1 |
场次 |
1 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
组织宣传活动 |
>= |
1 |
场次 |
1 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
质量指标 |
宣传主题合规率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
宣传板内容合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
提升民众环境保护意识情况 |
基本完成 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
||||||||||
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目实施可持续性 |
持续 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
|||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
2.99 |
减分项 |
33.99111111 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|||||||||||||||||
|
其他建议 |
√ |
减少资金拨付的材料、程序，优化审批程序，方便项目开展，确保节能宣传活动质量达标。 |
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
规范财政资金管理 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
人民会堂定额补助 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市机关事务中心- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市机关事务中心- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
35.32 |
全年执行数 |
34.64 |
执行率 |
98.07% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
保障原市人民会堂在职职工待遇不变。 |
完成绩效目标，严格遵循相关法规政策，确保人民会堂职工权益得到充分保障。 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
经费足额发放率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
经费足额拨付率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
质量指标 |
经费拨付到位率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
经费足额发放率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经费使用率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
20 |
20 |
||||||||
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升经费使用率 |
提高 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
|||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
9.81 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
99.81 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|||||||||||||||||
|
其他建议 |
√ |
在保持现有工作质量的基础上，不断完善职工保险及经费缴纳管理体系，提升服务质量，为职工提供更加便捷高效的保障服务。 |
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
合理规范财政资金管理 |
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
合理规范财政资金管理 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
市健康驿站运行经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市机关事务中心- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市机关事务中心- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
200 |
全年执行数 |
0 |
执行率 |
0.0% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
为了保障健康驿站正常运行。 |
根据市政府会议纪要要求，市健康驿站物权及日常管理已由中心移交出去，因此2024年度没有经费支出。 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
应急处置突发新疫情点数量 |
>= |
1 |
个 |
1 |
100% |
12.5 |
12.5 |
√ |
其他:根据市政府会议纪要要求，市健康驿站物权及日常管理已由中心移交出去，因此2024年度没有经费支出。 |
其他:根据市政府会议纪要要求，市健康驿站物权及日常管理已由中心移交出去，因此2024年度没有经费支出。 |
|||||
|
正常运转率 |
= |
95 |
% |
95 |
100% |
12.5 |
12.5 |
√ |
其他:根据市政府会议纪要要求，市健康驿站物权及日常管理已由中心移交出去，因此2024年度没有经费支出。 |
其他:根据市政府会议纪要要求，市健康驿站物权及日常管理已由中心移交出去，因此2024年度没有经费支出。 |
|||||||
|
质量指标 |
保障全年正常运转率 |
= |
95 |
% |
1 |
100% |
12.5 |
7.5 |
√ |
其他:根据市政府会议纪要要求，市健康驿站物权及日常管理已由中心移交出去，因此2024年度没有经费支出。 |
其他:根据市政府会议纪要要求，市健康驿站物权及日常管理已由中心移交出去，因此2024年度没有经费支出。 |
||||||
|
正常运转率 |
= |
95 |
% |
95 |
100% |
12.5 |
12.5 |
√ |
其他:根据市政府会议纪要要求，市健康驿站物权及日常管理已由中心移交出去，因此2024年度没有经费支出。 |
其他:根据市政府会议纪要要求，市健康驿站物权及日常管理已由中心移交出去，因此2024年度没有经费支出。 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会认可度 |
>= |
98 |
% |
1 |
1.0% |
13.4 |
0.134 |
√ |
其他:根据市政府会议纪要要求，市健康驿站物权及日常管理已由中心移交出去，因此2024年度没有经费支出。 |
其他:根据市政府会议纪要要求，市健康驿站物权及日常管理已由中心移交出去，因此2024年度没有经费支出。 |
|||||
|
对社会影响力提高程度 |
>= |
98 |
% |
1 |
1.0% |
13.3 |
0.133 |
√ |
其他:根据市政府会议纪要要求，市健康驿站物权及日常管理已由中心移交出去，因此2024年度没有经费支出。 |
其他:根据市政府会议纪要要求，市健康驿站物权及日常管理已由中心移交出去，因此2024年度没有经费支出。 |
|||||||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>= |
98 |
% |
1 |
1.0% |
13.3 |
0.133 |
√ |
其他:根据市政府会议纪要要求，市健康驿站物权及日常管理已由中心移交出去，因此2024年度没有经费支出。 |
其他:根据市政府会议纪要要求，市健康驿站物权及日常管理已由中心移交出去，因此2024年度没有经费支出。 |
||||
|
指标自评得分小计 |
45.4 |
预算执行率得分 |
0 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
45.4 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
√ |
根据市政府会议纪要要求，市健康驿站物权及日常管理已由中心移交出去，因此2024年度没有经费支出。 |
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|||||||||||||||||
|
其他建议 |
|||||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
规范财政资金管理 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
统筹管理办公场所维修维护费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市机关事务中心- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市机关事务中心- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
303.6 |
全年执行数 |
120.08 |
执行率 |
39.55% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
保障正常电梯运转、执法局办公楼消防维护正常开展、变电所正常年检等。 |
已完成 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
故障修复完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
设备维修维护次数 |
>= |
1 |
次 |
1 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
质量指标 |
工程验收质量达标率 |
>= |
98 |
% |
98 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
工程验收合格率 |
>= |
98 |
% |
98 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
完工验收通过率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||
|
社会效益指标 |
安全事故发生数 |
= |
0 |
次 |
0 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
3.96 |
减分项 |
34.95520422 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|||||||||||||||||
|
其他建议 |
√ |
保障正常电梯运转、执法局办公楼消防维护正常开展、变电所正常年检等。保障正常电梯运转、执法局办公楼消防维护正常开展、变电所正常年检等。 |
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
规范财政资金管理 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
易地领导干部周转房经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市机关事务中心- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市机关事务中心- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
56.7 |
全年执行数 |
50.12 |
执行率 |
88.4% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
根据《辽宁省省管干部周转住房管理办法》，用于支付易地调动干部周转住房取暖费、物业费等相关经费支出。 |
因为根据《辽宁省省管干部周转住房管理办法》中第六条规定，存量住房确实无法满足需要，采取租赁方式保障的，由申请人所在单位自行租赁，到同级机关事务管理部门备案，租房费用由同级财政负担，所以租赁费没有支出，其他费用均已完成 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
临时租赁住房异地厅局级干部数量 |
>= |
2 |
名 |
0 |
0.0% |
12.5 |
0 |
√ |
其他:根据《辽宁省省管干部周转住房管理办法》中第六条规定，存量住房确实无法满足需要，采取租赁方式保障的，由申请人所在单位自行租赁，到同级机关事务管理部门备案，租房费用由同级财政负担。 |
其他:根据《辽宁省省管干部周转住房管理办法》中第六条规定，存量住房确实无法满足需要，采取租赁方式保障的，由申请人所在单位自行租赁，到同级机关事务管理部门备案，租房费用由同级财政负担。周转房现在已经由申请人所在单位自行租赁。 |
|||||
|
地厅局级干部临时租赁住房数量 |
>= |
2 |
套 |
0 |
0.0% |
12.5 |
0 |
√ |
其他:根据《辽宁省省管干部周转住房管理办法》中第六条规定，存量住房确实无法满足需要，采取租赁方式保障的，由申请人所在单位自行租赁，到同级机关事务管理部门备案，租房费用由同级财政负担。 |
其他:根据《辽宁省省管干部周转住房管理办法》中第六条规定，存量住房确实无法满足需要，采取租赁方式保障的，由申请人所在单位自行租赁，到同级机关事务管理部门备案，租房费用由同级财政负担。周转房现在已经由申请人所在单位自行租赁。 |
|||||||
|
质量指标 |
异地厅局级干部临时租赁住房解决率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
异地厅局级干部临时租赁住房保障率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
调动省直易地调动厅局级干部工作积极性 |
提高 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
||||||||||
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
保证省直易地调动厅局级干部住房便利性 |
便利 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
|||||||||
|
指标自评得分小计 |
65 |
预算执行率得分 |
8.84 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
73.84 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|||||||||||||||||
|
其他建议 |
√ |
建议提高财政资金使用透明度，确保资金落到实处，提高资金使用效率，防止滋生腐败等现象。 |
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
合理规范财政资金管理 |
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
合理规范财政资金管理 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
专线光纤租赁费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市机关事务中心- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市机关事务中心- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
15.5 |
全年执行数 |
15.47 |
执行率 |
99.79% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
专线光纤租赁费（市委党校电视机顶盒等通信费用）已列入年初预算，属“三保”标识项目，保障会议中心、宏冠大厦、市委党校接待中心等项目正常运转。 |
已完成 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保证网络系统正常运行天数 |
>= |
360 |
天 |
360 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
网络专线使用率 |
= |
92 |
% |
92 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
质量指标 |
信息网络正常运行率 |
>= |
98 |
% |
98 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
网络系统正常运行 |
= |
360 |
天 |
360 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
出现网络安全事故的次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
运行可持续性 |
持续 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
9.98 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
99.98 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|||||||||||||||||
|
其他建议 |
√ |
专线光纤租赁费（市委党校电视机顶盒等通信费用）已列入年初预算，属“三保”标识项目，保障会议中心、宏冠大厦、市委党校接待中心等项目正常运转。 |
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
合理规范财政资金管理 |
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
合理规范财政资金管理 |
||||||||||||||||
|
部门（单位）整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
155012盘锦市机关事务中心-211100000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额 |
4193.21 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额 |
4193.21 |
||||||||||||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任务 |
基本支出公用经费（保运转） |
3287.125 |
1467.23 |
44.63% |
13.3 |
5.93 |
|||||||||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
799.206 |
780.58 |
97.66% |
13.3 |
12.98 |
||||||||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
227.588216 |
223.08 |
98.02% |
13.4 |
13.13 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度目标 |
按照资金标准化管理，提高资金使用效益，注重支出的经济性、效率性和有效性。 |
在预算执行过程中，严格执行财务制度，加强预算监控，对各项支出进行标准化管理，各项指标均已达到预期标准。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
绩效指标 |
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
||||||||||||
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
||||||||
|
履职效能 |
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
|
基础管理 |
依法行政能力 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||
|
综合管理水平 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
0 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
||||||||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.5 |
0.5 |
||||||||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
全部公开 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.5 |
0.5 |
|||||||||||
|
预算收支管理 |
预算支出管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.5 |
0.5 |
|||||||||||
|
预算收入管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.5 |
0.5 |
||||||||||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
制度有效 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.5 |
0.5 |
|||||||||||
|
资产管理 |
资产管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.5 |
0.5 |
|||||||||||
|
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.5 |
0.5 |
||||||||||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.5 |
0.5 |
|||||||||
|
政府采购执行率 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.5 |
0.5 |
||||||||||
|
政府采购管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.5 |
0.5 |
||||||||||||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||
|
社会效应 |
服务对象满意度 |
服务部门满意度 |
>= |
98 |
% |
99 |
1 |
6.8 |
6.8 |
||||||||
|
社会公众满意度 |
社会公众投诉次数 |
<= |
0 |
次 |
0 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|||||||||
|
主管部门满意度 |
主管部门满意度 |
>= |
98 |
% |
99 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|||||||||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
政策可持续性 |
可持续 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||
|
提升治理能力 |
提升 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||||
|
总评价得分 |
92.04 |
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|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
建议进一步规范预算管理 |
|||||||||||||||||
|
建议改进业务管理 |
|||||||||||||||||
|
建议改进预算编制管理 |
|||||||||||||||||
|
建议进一步提升预算执行效率和效益 |
|||||||||||||||||
|
建议改进资产管理 |
|||||||||||||||||
|
建议改进政府采购管理 |
|||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
|||||||||||||||||
|
建议消减低效、无效资金或结构调整 |
|||||||||||||||||
|
建议回收长期沉淀的资金 |
|||||||||||||||||
|
其他建议 |
在指标设定中应充分征求职工意见和建议，增强职工对指标的认同感，应及时与职工进行沟通，给予他们关于绩效目标执行情况的反馈，让职工了解自己工作进展与目标要求之间的差距，以便及时调整工作方法和进度。 |
||||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
规范预算管理 |
|||||||||||||||||
|
改进业务管理 |
|||||||||||||||||
|
改进预算编制管理 |
|||||||||||||||||
|
提升预算执行效率和效益 |
|||||||||||||||||
|
改进资产管理 |
|||||||||||||||||
|
改进政府采购管理 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
削减低效、无效资金 |
|||||||||||||||||
|
对资金结构进行调整 |
|||||||||||||||||
|
收回长期沉淀的资金 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
主管部门总体意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
规范预算管理 |
规范部门预算管理 |
||||||||||||||||
|
改进业务管理 |
|||||||||||||||||
|
改进预算编制管理 |
|||||||||||||||||
|
提升预算执行效率和效益 |
|||||||||||||||||
|
改进资产管理 |
|||||||||||||||||
|
改进政府采购管理 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
削减低效、无效资金 |
|||||||||||||||||
|
对资金结构进行调整 |
|||||||||||||||||
|
收回长期沉淀的资金 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
规范部门预算管理 |
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