物品采购管理要求

1　范围

本标准规定了物品采购申请、物品比价、办公物品采购，采购物品验收入库管理。

本标准适用于盘锦市机关事务管理局。

2　采购申请

2.1　根据需求表，统计采购需求编制采购申请表。

2.2　将检查无误的采购申请表提交相关领导审核、审批。

3　物品比价

3.1　价格信息收集

3.1.1　收集供应商价格信息。

3.1.2　确定供应商的资质与信誉。

3.1.3　根据所收集供应商的信息及采购人员提供的信息，初步筛选信誉良好、价格合理的供应商。

3.2　产品质量及价格比较

3.2.1　对初步筛选的供应商产品进行质量、规格方面的比较。

3.2.2　对不同供应商同一质量或规格的办公用品进行价格对比，将供应商按价格高低顺序进行排列。

3.3　与供应商洽谈并确定价格

3.3.1　根据各供应商的信誉、质量与报价，结合采购预算，在采购人员的协助配合下与供应商洽谈价格。

3.3.2　根据洽谈结果，确定物美价廉的候选供应商。

3.3.3　将候选供应商（至少三家）的报价交科长审批。

3.3.4　经科长审批，上报局领导，确定采购供应商。

4　物品采购

4.1　财务科核准需采购的数量、单价和总预算等。

4.2　将核准的费用预算提交局领导审批。

4.3　科员根据预算及相关采购安排，将采购任务交给相关人员。

4.4　财务科配合相关采购人员核对和支付货款。

4.5　采购人员在规定时间内完成采购任务。

5　验收入库管理

5.1　验收

5.1.1　对所采购物品进行验收，检查质量，核对数量，确定无误。

5.1.2　如检查发现质量不合格或数量错误等问题，相关采购人员应及时与供应商联系解决问题。

5.1.3　制定不合格品的退换货处理办法。若退货，采购人员需要重新进行采购；若换货，采购人员按换货管理制度进行操作。

5.2　入库

5.2.1　分类采购物品，核对完毕后将采购物品入库。

5.2.2　填写采购物品入库登记表。见表1。

5.2.3　经科长审批确认后，开具采购物品入库凭证。

5.2.4　再次确认入库登记及审批手续办理完毕，确认后，在办公用品入库登记表上签字并填写日期。

5.3　报销

5.3.1　确认办公用品入库手续办理完毕。

5.3.2　根据实际情况计算需报销的实际费用。

5.3.3　到财务科报销费用。