食堂采购管理规范

1　范围

本标准规定了食堂菜品原料采购、菜品订单、原材料验收、原材料出入库管理相关要求。

本标准适用于盘锦市机关事务管理局食堂采购管理。

2　菜品原料采购

2.1　制定采购计划

2.1.1　根据周菜谱，进行菜品原料预定。

2.1.2　各组责任人按所需及要求申报采购。

2.1.3　由保管员通过电脑订单软件订货。

2.1.4　备有紧急采购情况下的采购计划，以备急需。

2.2　供应商选择与定价

     选择供应商并确定所需原料采购价格。统一订单、配送。

2.3　菜品原料采购

2.3.1　订购大宗采购计划，订出各原料总数，指定的具体时间分批到货。

2.3.2　食堂负责人定月度，原料最高库存和最低存量。

2.3.3　货物估清时，由保管员提前下采购单申请采购。

2.3.4　所需鲜货、蔬菜、水发货的采购确定，应实行日采购。根据原料应在结业前根据存货使用情况，储存条件及送货时间，提出次日采购数量。

2.3.5　特定的进口食品、数量或金额大的订货计划，根据使用部门的要求，上报局领导批准后方可订货。

2.4　采购结算

2.4.1　供应商的货款结算一般以30天为一周期。

2.4.2　提出留少量定金，待符合样品全部到货后再支付一定比例货款。

2.4.3　留有一定数额的尾款。以防原料中有不符合样品的原料夹带。

2.4.4　将送货单、采购单由保管员统一入、出库。交食堂负责人，监督员核实签名，最后交由财务办理结算手续。见图1。

3　菜品订单

根据电脑上采购申请单的品种和数量，在电脑订货单上输入价格，然后通知金社裕农（供应商）按指定日期送货。操作流程如下：

00001——点击打开欲农订单软件→输入食堂名称→输入编码→进入下菜单界面；

00002——例如预定100公斤大白菜，点击鼠标输入大白菜文字按回车键→系统会弹出大白菜相关商品（保管员需熟知所有商品种类）→选中商品，双击鼠标键；

00003——系统会自动添加白菜→在数量一栏添加数量（如有特殊要求，则在备注栏标明）→部分商品在欲农编码表格中查询→编辑完成后→核对上报单→确认无误后→点击提交菜单→点击提交成功后确定→提交后→到历史记录查询→可查询当日所发菜品→输入下日期。

 

4　材料验收

4.1　主食类

4.1.1　首先和厨师长按照前一天提供给供货商的采购单进行验收。

4.1.2　核对物品数量,检查货品，确保货物无潮湿、无发霉、包装无损坏、无碎渣及保质期情况。

4.1.3　确保生产日期没有过期，如无问题方可入库摆放整齐。

4.2　副食类         

4.2.1　确保有质检合格证。

4.2.2　对证件上的生产日期进行检查。

4.2.3　主要从肉质的颜色、气味、水分上判断肉的质量。

4.2.4　没有检查出质量问题，就上称称重量。

4.2.5　在称时注意水分的问题，所称的斤数与采购单一致方可入库。

4.3　蔬类

    检查菜的新鲜程度有无异叶、变质、烂心、烂叶、生虫、老、嫩等现象。检验无质量问题称重数量，所称数量要与供货商的订货单数量一致，方可入库。

4.4　调料类

4.4.1　确保质量、生产日期、保质期、存放日期、外包装损坏等现象。

4.4.2　给调料生产日期、保质期进行登记及保存。

4.5　其它类

    检查三无产品，国家免检产品，生产日期，包装破损等情况。

5　原材料出入库

5.1　货物入库标准

5.1.1　按验收合格的订货单与送货人员核对价格、重量，确认无误后，检验人员签字确认收货。

5.1.2　按订货单输入电子版表格，确认无误，方可开入库单，一式三联。

5.1.3　保管员、财务、负责人分别签字，本人各保留一份。见图2。

5.2　原材料出库标准

    按先入先出原则出库，杜绝质次、变质，过期物品出库与使用。如白糖、味素等货品，应上称称量，方可出库。每日控制出库成本，各组长在领取人出库单上签上本人姓名。见图2。

5.3　财务报账

每月月末25日由食堂相关人员进行月盘点，并将盘点报表报于行政会计审核。见图2。