2018年食堂采购管理要求

• 发布日期：2018-11-19
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1 范围
本标准规定了食堂菜品原料采购、菜品订单、原材料验收、原材料出入库管理相关要求。本标准适用于盘锦市机关事务管理局食堂采购管理。
2 菜品原料采购
2.1 制定采购计划
2.1.1 根据周菜谱，进行菜品原料预定。
2.1.2 各组责任人按所需及要求申报采购。
2.1.3 由保管员通过电脑订单软件订货。
2.1.4 备有紧急采购情况下的采购计划，以备急需。
2.2 供应商选择与定价
选择供应商并确定所需原料采购价格。统一订单、配送。
2.3 菜品原料采购
2.3.1 订购采购计划，订出各原料总数，指定的具体时间分批到货。
2.3.2 食堂负责人定月度原料最高库存和最低存量。
2.3.3 货物估清时，由保管员提前下采购单申请采购。
2.3.4 所需鲜货、蔬菜、水发货的采购，应实行日采购。
2.3.5 根据存货使用情况，储存条件及送货时间，提出次日采购数量。
2.3.6 特定的进口食品、数量或金额大的订货计划，根据使用部门的要求，上报公司领导批准后方可订货。
2.4 采购结算
2.4.1 供应商的货款结算一般以 30 天为一周期。
2.4.2 留少量定金，待符合样品全部到货后，再支付一定比例货款。
2.4.3 留有一定数额的尾款。以防原料中有不符合样品的原料夹带。
2.4.4 将送货单、采购单由保管员统一入、出库。交食堂负责人、监督员核实签名，最后交由财务办理结算手续。见图 1。
3 菜品订单
3.1 根据电脑上采购申请单的品种和数量，在电脑订货单上输入价格，然后通知金社裕农（供应商） 按指定日期送货。操作流程如下：
3.2 点击打开裕农订单软件→输入食堂名称→输入编码→进入下菜单界面：
a) 如预定 100 公斤大白菜，点击鼠标输入大白菜文字按回车键→系统会弹出大白菜相关商品（保管员需熟知所有商品种类）→选中商品，双击鼠标键；
b) 系统将自动添加白菜→在数量一栏添加数量（如有特殊要求，则在备注栏标明）→部分商品在欲农编码表格中查询→编辑完成后→核对上报单→确认无误后→点击提交菜单→点击提交成功后确定→提交后→到历史记录查询→可查询当日所发菜品→输入下日期。

4 材料验收
4.1 主食类
4.1.1 应先与厨师长按照前一天提供给供货商的采购单进行验收。
4.1.2 核对物品数量,检查货品，确保货物无潮湿、无发霉、包装无损坏、无碎渣。
4.1.3 确保物品保质期情况，如无问题方可入库摆放整齐。
4.2 副食类
4.2.1 应确保有质检合格证。
4.2.2 对证件上的生产日期进行检查。
4.2.3 主要从肉质的颜色、气味、水分上判断肉的质量。
4.2.4 没有检查出质量问题，就验收入库。
4.2.5 在称时注意水分的问题，所称的斤数与采购单一致方可入库。
4.3 蔬类类
检查菜的新鲜程度有无变质、烂心、烂叶、生虫、老嫩等现象。检斤验质合格后方可入库。
4.4 调料类
4.4.1 应确保质量、生产日期、保质期、存放日期、外包装损坏等现象。
4.4.2 给调料生产日期、保质期进行登记及保存。
4.5 其它类
检查三无产品，国家免检产品，生产日期，包装破损等情况。
5 原材料出入库
5.1 货物入库标准
5.1.1 按验收合格的订货单与送货人员核对价格、重量，确认无误后，检验人员签字确认收货。
5.1.2 按订货单输入电子版表格，确认无误，方可开入库单，一式三联。
5.1.3 保管员、财务、负责人分别签字，本人各保留一份。见图 2。
5.2 原材料出库标准
按先入先出原则出库，杜绝质次、变质、过期物品出库使用。每日控制出库成本，各组长在领取人出库单上签上本人姓名。见图2。
5.3 财务报账
每月月末25日前由食堂相关人员进行月盘点，并将盘点报表报于行政会计审核。